

                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                               1                                         1

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  8. 5. 2013         Ing Martina Račanská

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Obchodní 285

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                18. 5. 2013         68754 Bánov u Uherského Brodu






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           153  HP ScanJet 3530C,                                    3 369,00 €            4      13 476,00 €    5,00%        12 802,20 €
                1200x1200dpi, 48bit, USB

           127  HP DJ 3650, 4800x1200dpi, USB                        2 808,00 €            5      14 040,00 €    0,00%        14 040,00 €
                2.0, 17/12 str
            19  17" SM755DFX,(DynaFlat)                              5 188,00 €            3      15 564,00 €    3,00%        15 097,08 €
                0,20mm,

            62  SoundBlaster Player 5.1, 1024                        1 134,00 €            4       4 536,00 €    8,00%         4 173,12 €
                voice
           138  Miditower ATX 250W                                     972,00 €            3       2 916,00 €    4,00%         2 799,36 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  1 (5 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     50 532,00 €             48 911,76 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        60 638,40 €            58 694,11 €

















































 23. august 2013                                                                                                            Stránka 1 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                               2                                         3

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  9. 5. 2013         Ing Markéta Klozová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Maková 231

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                23. 5. 2013         36464 Bečov nad Teplou






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           152  HP ScanJet 2300C, 600x1200dpi,                       2 473,00 €            3       7 419,00 €    6,00%         6 973,86 €
                 36bit, USB

           134  Epson Stylus C62, 2880dpi,                           2 754,00 €            1       2 754,00 €    7,00%         2 561,22 €
                PP+USB
            97  BNC konektor                                            12,00 €            6          72,00 €    1,00%            71,28 €


           117  Panasonic KX-P7105,                                 15 055,00 €            6      90 330,00 €    2,00%        88 523,40 €
                laserová,14ppm, 16MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  2 (4 podrobné záznamy)
                                                            Spolu k úhradě bez DPH                    100 575,00 €             98 129,76 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                       120 690,00 €           117 755,71 €



















































 23. august 2013                                                                                                            Stránka 2 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                               3                                         6

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 3. 12. 2013          Věra Červená

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Luďka Pika 467

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               10. 12. 2013         29471 Benátky nad Jizerou 1






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            43  MAXTOR, ATA 133 80 GB, 2MB                           2 529,00 €            5      12 645,00 €    5,00%        12 012,75 €
                cache, 7200rpm

           145  Logitech Internet keyb.                              1 355,00 €            4       5 420,00 €    9,00%         4 932,20 €
                Navigator,USB+PS/2
           150  MUSTEK BearPaw 1200                                  2 884,00 €            6      17 304,00 €    6,00%        16 265,76 €


            48  MAXTOR, ATA 133 200 GB,                              4 818,00 €            2       9 636,00 €    6,00%         9 057,84 €
                7200rpm, 8MB cache
    Souhrn pro 'FakturaID' =  3 (4 podrobné záznamy)
                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     45 005,00 €             42 268,55 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        54 006,00 €            50 722,26 €



















































 23. august 2013                                                                                                            Stránka 3 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                               4                                         4

 Hlavná 17                     Datum vystavení                27. 12. 2012          Lucie Laubertová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Nad Osadou 121

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 3. 1. 2013         67139 Běhařovice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            56  Sound ManLi CME8738 PCI 4                              367,00 €            2         734,00 €    9,00%           667,94 €
                speaker

           157  Euro-2000T Alpha                                    10 951,00 €            2      21 902,00 €    3,00%        21 244,94 €

           106  GeniusNetScroll+EYE,2                                  324,00 €            5       1 620,00 €    2,00%         1 587,60 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  4 (3 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     24 256,00 €             23 500,48 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        29 107,20 €            28 200,58 €






















































 23. august 2013                                                                                                            Stránka 4 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                               5                                         8

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 12. 8. 2012         Ing Jarmila Přikrylová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Radobyčická náves 459

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                22. 8. 2012         40722 Benešov nad Ploučnicí






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            20  19" SM957DF, (Dyna Flat)                             7 881,00 €            1       7 881,00 €    3,00%         7 644,57 €
                0.20mm
    Souhrn pro 'FakturaID' =  5 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      7 881,00 €              7 644,57 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         9 457,20 €             9 173,48 €


























































 23. august 2013                                                                                                            Stránka 5 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                               6                                         7

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 6. 10. 2013         MUDr Ivana Rakouská

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Liliová 398

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               20. 10. 2013         51237 Benecko






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            30  Hansol 920P,0.26mm,1280x1024                         5 799,00 €            6      34 794,00 €    5,00%        33 054,30 €
                85Hz

            26  PHILIPS 17''                                         3 837,30 €            1       3 837,30 €    0,00%         3 837,30 €
                107E51,1024x768/85Hz, TCO
            42  MAXTOR, ATA 133 40 GB, 2MB                           2 071,00 €            4       8 284,00 €    2,00%         8 118,32 €
                cache, 7200rpm

            17  Hansol H-710 TFT                                    14 225,00 €            3      42 675,00 €    1,00%        42 248,25 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  6 (4 podrobné záznamy)
                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     89 590,30 €             87 258,17 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                       107 508,36 €           104 709,80 €



















































 23. august 2013                                                                                                            Stránka 6 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                               7                                         9

 Hlavná 17                     Datum vystavení                18. 11. 2013          Hana Kůtová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          U Potoka 743

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               25. 11. 2013         78326 Bílá Lhota






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             7  Creative Labs, SBS 350, 2+1,                           818,00 €            3       2 454,00 €    3,00%         2 380,38 €
                čierne

           124  Canon i350, USB, 2400x1200dpi                        2 765,00 €            2       5 530,00 €    7,00%         5 142,90 €

           149  Redukcia ku klávesnici PS2/DIN                          27,00 €            6         162,00 €    5,00%           153,90 €


           102  SCANMAKER 6360 600x1200dpi,                            283,00 €            4       1 132,00 €    9,00%         1 030,12 €
                 42bit colUSB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  7 (4 podrobné záznamy)
                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      9 278,00 €              8 707,30 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        11 133,60 €            10 448,76 €



















































 23. august 2013                                                                                                            Stránka 7 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                               8                                        10

 Hlavná 17                     Datum vystavení                16. 12. 2012         Ing Marta Sobotková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       20          Křižíkovy sady 339

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 5. 1. 2013         56945 Biskupice u Jevíčka






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            22  17" digital, 1280x1024/ 60Hz                         3 586,00 €            5      17 930,00 €    7,00%        16 674,90 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  8 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     17 930,00 €             16 674,90 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        21 516,00 €            20 009,88 €


























































 23. august 2013                                                                                                            Stránka 8 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                               9                                         3

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 27. 5. 2013         Ing Markéta Klozová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Maková 231

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                10. 6. 2013         36464 Bečov nad Teplou






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           113  OfficeJet PSC1350, 4800dpi,                          6 048,00 €            2      12 096,00 €    8,00%        11 128,32 €
                17b/12c, USB2
    Souhrn pro 'FakturaID' =  9 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     12 096,00 €             11 128,32 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        14 515,20 €            13 353,98 €


























































 23. august 2013                                                                                                            Stránka 9 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              10                                         5

 Hlavná 17                     Datum vystavení                26. 12. 2013         RNDr Zdenka Fingerhutová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Borská  682

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 2. 1. 2014         56905 Bělá nad Svitavou






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            21  15" digital, 1024x768/ 60Hz, oem                     3 074,00 €            2       6 148,00 €    9,00%         5 594,68 €


           149  Redukcia ku klávesnici PS2/DIN                          27,00 €            6         162,00 €    5,00%           153,90 €

           116  Panasonic KX-P7100,                                 13 597,00 €            3      40 791,00 €    9,00%        37 119,81 €
                laserová,14ppm, 2MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  10 (3 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     47 101,00 €             42 868,39 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        56 521,20 €            51 442,07 €






















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 10 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              11                                        17

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 19. 1. 2012          Ziad Frič

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Tichá 609

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                26. 1. 2012         39171 Březnice u Bechyně






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            39  Western Digital, ATA100 120GB,                         363,00 €            2         726,00 €    2,00%           711,48 €
                7200rpm/8MB

            21  15" digital, 1024x768/ 60Hz, oem                     3 074,00 €            5      15 370,00 €    9,00%        13 986,70 €

            67  TV FLY 3000+FM radio                                 1 868,00 €            3       5 604,00 €    8,00%         5 155,68 €


            46  MAXTOR, ATA 133 120 GB,                              3 434,00 €            2       6 868,00 €    9,00%         6 249,88 €
                7200rpm, 8MB cache
    Souhrn pro 'FakturaID' =  11 (4 podrobné záznamy)
                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     28 568,00 €             26 103,74 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        34 281,60 €            31 324,49 €



















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 11 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              12                                        19

 Hlavná 17                     Datum vystavení                21. 11. 2013         Ing Jaromír Sikora

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Kaznějovská 363

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                1. 12. 2013         76345 Březůvky






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            17  Hansol H-710 TFT                                    14 225,00 €            4      56 900,00 €    3,00%        55 193,00 €


            32  BELINEA 103026 17",0.27mm,30-                        3 739,00 €            2       7 478,00 €    3,00%         7 253,66 €
                70kHz/50-120Hz
    Souhrn pro 'FakturaID' =  12 (2 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     64 378,00 €             62 446,66 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        77 253,60 €            74 935,99 €
























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 12 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              13                                        22

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 30. 6. 2013         Ing Jiří Hladík

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Jagellonská 194

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                14. 7. 2013         67101 Citonice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           124  Canon i350, USB, 2400x1200dpi                        2 765,00 €            1       2 765,00 €    5,00%         2 626,75 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  13 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      2 765,00 €              2 626,75 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         3 318,00 €             3 152,10 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 13 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              14                                        11

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 17. 6. 2012         Mgr Ester Brezováková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Výsluní 549

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                24. 6. 2012         47104 Blíževedly






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            33  BELINEA 103055 17",17" Flat,                         4 785,00 €            4      19 140,00 €    2,00%        18 757,20 €
                103085,TCO99

            14  Hansol H550FTA                                       1 199,00 €            4       4 796,00 €    10,00         4 316,40 €
                                                                                                                     %
            17  Hansol H-710 TFT                                    14 225,00 €            1      14 225,00 €    0,00%        14 225,00 €


            22  17" digital, 1280x1024/ 60Hz                         3 586,00 €            1       3 586,00 €    7,00%         3 334,98 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  14 (4 podrobné záznamy)
                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     41 747,00 €             40 633,58 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        50 096,40 €            48 760,30 €



















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 14 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              15                                         9

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 23. 7. 2013          Hana Kůtová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       21          U Potoka 743

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                13. 8. 2013         78326 Bílá Lhota






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           132  HP DJ 230, 4800x1200dpi, tlač z                      6 858,00 €            4      27 432,00 €    9,00%        24 963,12 €
                CF, MM, MS

           126  Canon S820, USB.                                     7 431,00 €            4      29 724,00 €    5,00%        28 237,80 €
                SmartMemoryCard
            37  Western Digital, ATA100 80GB,                        3 074,00 €            5      15 370,00 €    7,00%        14 294,10 €
                7200rpm/8MB

             3  Repro SS-WS620  DREVO!!!                             1 512,00 €            5       7 560,00 €    9,00%         6 879,60 €
                680W
    Souhrn pro 'FakturaID' =  15 (4 podrobné záznamy)
                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     80 086,00 €             74 374,62 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        96 103,20 €            89 249,54 €



















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 15 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              16                                        15

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 29. 2. 2012         Ing Jana Křivánková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Zadní cesta 146

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                14. 3. 2012         64300 Brno 43






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             7  Creative Labs, SBS 350, 2+1,                           818,00 €            2       1 636,00 €    7,00%         1 521,48 €
                čierne

            85  Microcom In Porte voice 56k                            766,00 €            1         766,00 €    3,00%           743,02 €
                interný
           106  GeniusNetScroll+EYE,2                                  324,00 €            6       1 944,00 €    2,00%         1 905,12 €


           138  Miditower ATX 250W                                     972,00 €            1         972,00 €    7,00%           903,96 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  16 (4 podrobné záznamy)
                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      5 318,00 €              5 073,58 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         6 381,60 €             6 088,30 €



















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 16 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              17                                        19

 Hlavná 17                     Datum vystavení                23. 10. 2012         Ing Jaromír Sikora

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Kaznějovská 363

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               30. 10. 2012         76345 Březůvky






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           104  Myš BTC M200 PS2                                        75,00 €            2         150,00 €    5,00%           142,50 €


            29  Hansol 730eD, Dynaflat,                              4 306,00 €            1       4 306,00 €    10,00         3 875,40 €
                0.20mm,1024x768/85Hz                                                                                 %
            95  Kábel RG-58, 1m                                         10,00 €            4          40,00 €    6,00%            37,60 €


            39  Western Digital, ATA100 120GB,                         363,00 €            4       1 452,00 €    6,00%         1 364,88 €
                7200rpm/8MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  17 (4 podrobné záznamy)
                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      5 948,00 €              5 420,38 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         7 137,60 €             6 504,46 €



















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 17 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              18                                        96

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 25. 8. 2013         Ing Marie Thanh

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Nad Dalmatinkou 173

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 1. 9. 2013         54236 Libňatov






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            46  MAXTOR, ATA 133 120 GB,                              3 434,00 €            3      10 302,00 €    10,00         9 271,80 €
                7200rpm, 8MB cache                                                                                   %

            15  ProView 14" LCD PZ456                                  908,00 €            2       1 816,00 €    7,00%         1 688,88 €

            12  Creative Labs  Inspire P580 (5+1),                   2 093,00 €            4       8 372,00 €    2,00%         8 204,56 €
                5x6W+17W
    Souhrn pro 'FakturaID' =  18 (3 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     20 490,00 €             19 165,24 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        24 588,00 €            22 998,29 €






















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 18 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              19                                        43

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 1. 12. 2012          Lucie Šurkovská

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          V Podlesí 106

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               11. 12. 2012         66424 Drásov






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            33  BELINEA 103055 17",17" Flat,                         4 785,00 €            2       9 570,00 €    8,00%         8 804,40 €
                103085,TCO99
    Souhrn pro 'FakturaID' =  19 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      9 570,00 €              8 804,40 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        11 484,00 €            10 565,28 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 19 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              20                                        49

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  4. 7. 2013         MUDr Anna Choutková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Za Humny 389

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                18. 7. 2013         25789 Heřmaničky






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           141  Zdroj ATX 250W                                         497,00 €            2         994,00 €    6,00%           934,36 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  20 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        994,00 €                934,36 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 192,80 €             1 121,23 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 20 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              21                                        66

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 24. 8. 2012         Ing Miloslava Zbořiláková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Sousedská 119

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                31. 8. 2012         66491 Ivančice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             7  Creative Labs, SBS 350, 2+1,                           818,00 €            1         818,00 €    9,00%           744,38 €
                čierne

            15  ProView 14" LCD PZ456                                  908,00 €            1         908,00 €    5,00%           862,60 €

            97  BNC konektor                                            12,00 €            3          36,00 €    3,00%            34,92 €


           153  HP ScanJet 3530C,                                    3 369,00 €            3      10 107,00 €    9,00%         9 197,37 €
                1200x1200dpi, 48bit, USB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  21 (4 podrobné záznamy)
                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     11 869,00 €             10 839,27 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        14 242,80 €            13 007,12 €



















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 21 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              22                                        97

 Hlavná 17                     Datum vystavení                25. 11. 2013          Eva Rychtecká

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       21          náměstí Karla Panušky 181

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               16. 12. 2013         51735 Lično






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            61  SoundBlaster Player 4.1,                               572,00 €            6       3 432,00 €    0,00%         3 432,00 €
                Digital,EAX

            77  OEM Windows Professional                             5 022,00 €            5      25 110,00 €    9,00%        22 850,10 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  22 (2 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     28 542,00 €             26 282,10 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        34 250,40 €            31 538,52 €
























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 22 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              23                                       192

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 26. 8. 2012         Ing Mykhaylo Kalenda

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Nová 777

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 9. 9. 2012         58253 Štoky






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             8  Genius G06 -120W,1 pásm.,                              270,00 €            2         540,00 €    10,00           486,00 €
                ovlád. hlasitosti                                                                                    %

            21  15" digital, 1024x768/ 60Hz, oem                     3 074,00 €            2       6 148,00 €    0,00%         6 148,00 €

           131  HP DJ 6122, 4800dpi, PP, USB,                        6 242,00 €            4      24 968,00 €    4,00%        23 969,28 €
                20str.b/13str.c
    Souhrn pro 'FakturaID' =  23 (3 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     31 656,00 €             30 603,28 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        37 987,20 €            36 723,94 €






















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 23 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              24                                       139

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  3. 8. 2013         Mgr Martina Křípalová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Slovanské údolí  822

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                10. 8. 2013         72200 Ostrava 22






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            54  Seagate Barracuda 160 GB,                              351,00 €            6       2 106,00 €    0,00%         2 106,00 €
                7200rpm, 8MB

           112  OfficeJet OfficeJet 5110, 4800dpi,                   8 456,00 €            1       8 456,00 €    1,00%         8 371,44 €
                 12b/10c
            46  MAXTOR, ATA 133 120 GB,                              3 434,00 €            1       3 434,00 €    0,00%         3 434,00 €
                7200rpm, 8MB cache

           119  HP LaserJet LJ 1300                                 13 392,00 €            6      80 352,00 €    1,00%        79 548,48 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  24 (4 podrobné záznamy)
                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     94 348,00 €             93 459,92 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                       113 217,60 €           112 151,90 €



















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 24 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              25                                        88

 Hlavná 17                     Datum vystavení                20. 10. 2012         MUDr Antonín Rejman

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Františkánská 32

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               27. 10. 2012         73924 Krmelín






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           103  MUSTEK Scan Express 1200,                            2 009,00 €            3       6 027,00 €    5,00%         5 725,65 €
                1200x600dpi USB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  25 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      6 027,00 €              5 725,65 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         7 232,40 €             6 870,78 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 25 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              26                                       188

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 13. 9. 2012         JUDr Miloš Krušina

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          U Zahrádek 110

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                23. 9. 2012         67935 Šebetov






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           104  Myš BTC M200 PS2                                        75,00 €            5         375,00 €    6,00%           352,50 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  26 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        375,00 €                352,50 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           450,00 €               423,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 26 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              27                                       101

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 24. 8. 2012         Ing Jana Fluksová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Spojovací 133

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 7. 9. 2012         26727 Liteň






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           126  Canon S820, USB.                                     7 431,00 €            1       7 431,00 €    7,00%         6 910,83 €
                SmartMemoryCard

            65  APC Back 500 VA EI                                   3 834,00 €            4      15 336,00 €    1,00%        15 182,64 €

            93  TP LINK 100MBit  8port                               2 181,00 €            6      13 086,00 €    6,00%        12 300,84 €
                concetrator

            35  Western Digital, ATA100 40GB,                        2 518,00 €            1       2 518,00 €    5,00%         2 392,10 €
                7200rpm
    Souhrn pro 'FakturaID' =  27 (4 podrobné záznamy)
                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     38 371,00 €             36 786,41 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        46 045,20 €            44 143,69 €



















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 27 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              28                                       124

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 23. 7. 2013         Mgr Božena Škeříková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Opavská 369

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                30. 7. 2013         74774 Neplachovice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           112  OfficeJet OfficeJet 5110, 4800dpi,                   8 456,00 €            4      33 824,00 €    5,00%        32 132,80 €
                 12b/10c

            59  MEDIAFORTE  Quad X-TREME +                           1 329,00 €            3       3 987,00 €    2,00%         3 907,26 €
                FM Radio
            44  MAXTOR, ATA 133 120 GB, 2MB                          3 161,00 €            6      18 966,00 €    7,00%        17 638,38 €
                 cache, 7200rpm

            33  BELINEA 103055 17",17" Flat,                         4 785,00 €            2       9 570,00 €    8,00%         8 804,40 €
                103085,TCO99
    Souhrn pro 'FakturaID' =  28 (4 podrobné záznamy)
                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     66 347,00 €             62 482,84 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        79 616,40 €            74 979,41 €



















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 28 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              29                                       188

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 6. 12. 2013         JUDr Miloš Krušina

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       21          U Zahrádek 110

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               27. 12. 2013         67935 Šebetov






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             8  Genius G06 -120W,1 pásm.,                              270,00 €            4       1 080,00 €    3,00%         1 047,60 €
                ovlád. hlasitosti

           129  HP DJ 3550, 2400x1200,USB,                           2 192,00 €            5      10 960,00 €    8,00%        10 083,20 €
                14str.b/12str.c
    Souhrn pro 'FakturaID' =  29 (2 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     12 040,00 €             11 130,80 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        14 448,00 €            13 356,96 €
























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 29 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              30                                        53

 Hlavná 17                     Datum vystavení                21. 10. 2013         Ing Michal Hanák

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Javorová 325

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                4. 11. 2013         50356 Hlušice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            84  ORIGO 128 ISDN, internal                             1 285,00 €            4       5 140,00 €    9,00%         4 677,40 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  30 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      5 140,00 €              4 677,40 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         6 168,00 €             5 612,88 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 30 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              32                                        77

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 25. 5. 2012         Bc Miroslava Tocháčková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          V Zápolí 124

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 1. 6. 2012         73401 Karviná 4






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            10  Genius Q16 -320W,3D,1                                  654,00 €            4       2 616,00 €    3,00%         2 537,52 €
                pásm.,ovl. hlas.,výšky

            37  Western Digital, ATA100 80GB,                        3 074,00 €            5      15 370,00 €    5,00%        14 601,50 €
                7200rpm/8MB
            74  Genius Web-USB,                                        162,00 €            5         810,00 €    10,00           729,00 €
                Netmeeting,VideoMail                                                                                 %
    Souhrn pro 'FakturaID' =  32 (3 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     18 796,00 €             17 868,02 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        22 555,20 €            21 441,62 €






















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 31 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              33                                       194

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 13. 8. 2013         Mgr Barbora Knotková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Pod Bručnou 103

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                23. 8. 2013         39001 Tábor 1






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            35  Western Digital, ATA100 40GB,                        2 518,00 €            3       7 554,00 €    7,00%         7 025,22 €
                7200rpm

           143  Klávesnica W98, PS2                                    183,00 €            4         732,00 €    7,00%           680,76 €

            63  SoundBlaster AUDIGY+1394                             1 545,00 €            2       3 090,00 €    8,00%         2 842,80 €


           142  Zdroj ATX 300W                                         647,00 €            4       2 588,00 €    7,00%         2 406,84 €

            58  MEDIAFORTE  Quad X-TREME                               864,00 €            5       4 320,00 €    8,00%         3 974,40 €
                PCI
    Souhrn pro 'FakturaID' =  33 (5 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     18 284,00 €             16 930,02 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        21 940,80 €            20 316,02 €

















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 32 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              34                                        58

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 10. 3. 2013         Ing Markéta Šťáhlavská

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Štruncovy sady 883

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                24. 3. 2013         50005 Hradec Králové 5






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             5  Creative Labs, SBS 230                                 294,00 €            1         294,00 €    6,00%           276,36 €


            89  NE 2000 combo, PCI                                     395,00 €            5       1 975,00 €    7,00%         1 836,75 €

            60  Sound MEDIAFORTE X-TREME                               162,00 €            3         486,00 €    4,00%           466,56 €
                Theatre 5.1
    Souhrn pro 'FakturaID' =  34 (3 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      2 755,00 €              2 579,67 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                         3 306,00 €             3 095,60 €






















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 33 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              35                                       117

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  2. 3. 2012         Ing Jaromír Péč

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Nepomucká 472

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 9. 3. 2012         79305 Moravský Beroun






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           115  OKIPAGE 14e,14                                       9 957,00 €            2      19 914,00 €    6,00%        18 719,16 €
                stran/min,1200dpi, USB+LPT

           116  Panasonic KX-P7100,                                 13 597,00 €            2      27 194,00 €    7,00%        25 290,42 €
                laserová,14ppm, 2MB
            30  Hansol 920P,0.26mm,1280x1024                         5 799,00 €            4      23 196,00 €    2,00%        22 732,08 €
                85Hz
    Souhrn pro 'FakturaID' =  35 (3 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     70 304,00 €             66 741,66 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        84 364,80 €            80 089,99 €






















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 34 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              36                                       104

 Hlavná 17                     Datum vystavení                19. 10. 2012         JUDr Bedřiška Krupníková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       20          Keřová 194

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                8. 11. 2012         51603 Lukavice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            31  Hansol 730D, 17",                                      496,00 €            6       2 976,00 €    0,00%         2 976,00 €
                1280x1024/85Hz, TCO99,Flat

            19  17" SM755DFX,(DynaFlat)                              5 188,00 €            6      31 128,00 €    4,00%        29 882,88 €
                0,20mm,
            53  Seagate Barracuda 120 GB,                            3 216,00 €            3       9 648,00 €    3,00%         9 358,56 €
                7200rpm, 8MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  36 (3 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     43 752,00 €             42 217,44 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        52 502,40 €            50 660,93 €






















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 35 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              37                                        64

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 15. 9. 2013         Mgr Dušan Herškovič

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          K Háječku 120

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                29. 9. 2013         53701 Chrudim 1






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           156  Euro-500T Handy                                     10 465,00 €            4      41 860,00 €    0,00%        41 860,00 €


            49  MAXTOR, ATA 133 250 GB,                              7 325,00 €            5      36 625,00 €    1,00%        36 258,75 €
                7200rpm, 8MB cache
    Souhrn pro 'FakturaID' =  37 (2 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     78 485,00 €             78 118,75 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        94 182,00 €            93 742,50 €
























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 36 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              38                                        17

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 15. 5. 2012          Ziad Frič

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Tichá 609

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                22. 5. 2012         39171 Březnice u Bechyně






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            32  BELINEA 103026 17",0.27mm,30-                        3 739,00 €            3      11 217,00 €    1,00%        11 104,83 €
                70kHz/50-120Hz
    Souhrn pro 'FakturaID' =  38 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     11 217,00 €             11 104,83 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        13 460,40 €            13 325,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 37 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              39                                        30

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 15. 3. 2013         Ing Jana Dobešová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Jubilejní 173

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                22. 3. 2013         25727 Český Šternberk






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            66  APC Back 650 VA EI                                   5 886,00 €            6      35 316,00 €    0,00%        35 316,00 €


            12  Creative Labs  Inspire P580 (5+1),                   2 093,00 €            3       6 279,00 €    8,00%         5 776,68 €
                5x6W+17W
           159  Euro-2500TX                                         19 137,00 €            1      19 137,00 €    0,00%        19 137,00 €


           124  Canon i350, USB, 2400x1200dpi                        2 765,00 €            6      16 590,00 €    0,00%        16 590,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  39 (4 podrobné záznamy)
                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     77 322,00 €             76 819,68 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        92 786,40 €            92 183,62 €



















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 38 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              40                                        37

 Hlavná 17                     Datum vystavení                11. 11. 2013          Tomáš Novotný

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Bedřicha Smetany  132

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               21. 11. 2013         40755 Dolní Podluží






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           122  Minolta Magicolor 2300 Desk                         21 601,00 €            4      86 404,00 €    6,00%        81 219,76 €
                Laser,

            50  Seagate 40GB, ATA100m,                                                     4                     6,00%
                BARRACUDA
            68  ManliTV TUNER + FM - Retail                          1 663,00 €            3       4 989,00 €    9,00%         4 539,99 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  40 (3 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     91 393,00 €             85 759,75 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                       109 671,60 €           102 911,70 €






















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 39 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              41                                        11

 Hlavná 17                     Datum vystavení                21. 12. 2012         Mgr Ester Brezováková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Výsluní 549

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 4. 1. 2013         47104 Blíževedly






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            53  Seagate Barracuda 120 GB,                            3 216,00 €            7      22 512,00 €    5,00%        21 386,40 €
                7200rpm, 8MB

             7  Creative Labs, SBS 350, 2+1,                           818,00 €            6       4 908,00 €    0,00%         4 908,00 €
                čierne
           126  Canon S820, USB.                                     7 431,00 €            6      44 586,00 €    4,00%        42 802,56 €
                SmartMemoryCard
    Souhrn pro 'FakturaID' =  41 (3 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     72 006,00 €             69 096,96 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        86 407,20 €            82 916,35 €






















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 40 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              42                                        60

 Hlavná 17                     Datum vystavení                15. 11. 2012         Mgr Bohuslava Polášková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Skalní 315

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               22. 11. 2012         41704 Hrob






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            69  PCI karta, TV Tuner, + rádio, chip                                         3                     8,00%
                PHILIPS

           128  HP DJ 3520, 2400x1200, USB2,                           229,00 €            4         916,00 €    2,00%           897,68 €
                10str.b/8str.col
    Souhrn pro 'FakturaID' =  42 (2 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        916,00 €                897,68 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 099,20 €             1 077,22 €
























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 41 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              44                                       177

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 19. 4. 2013          Hana Škutová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          K Doubí 543

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 3. 5. 2013         29475 Sojovice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           134  Epson Stylus C62, 2880dpi,                           2 754,00 €            2       5 508,00 €    9,00%         5 012,28 €
                PP+USB

            41  Western Digital, ATA100 160GB,                                             5                     5,00%
                7200rpm/8MB
           146  Chicony 9885, intern.+multimedia                       411,00 €            6       2 466,00 €    6,00%         2 318,04 €


           107  GeniusNetScroll+OPTICAL,4                              421,00 €            7       2 947,00 €    6,00%         2 770,18 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  44 (4 podrobné záznamy)
                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     10 921,00 €             10 100,50 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        13 105,20 €            12 120,60 €



















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 42 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              45                                       196

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 18. 5. 2012          Lukáš Tůma

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Žižkova 109

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                25. 5. 2012         73542 Těrlicko






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           104  Myš BTC M200 PS2                                        75,00 €            4         300,00 €    9,00%           273,00 €


            49  MAXTOR, ATA 133 250 GB,                              7 325,00 €            2      14 650,00 €    3,00%        14 210,50 €
                7200rpm, 8MB cache
    Souhrn pro 'FakturaID' =  45 (2 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     14 950,00 €             14 483,50 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        17 940,00 €            17 380,20 €
























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 43 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              46                                       172

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 4. 10. 2013          Lucie Meitnerová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          K Stráži 556

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               11. 10. 2013         50352 Skřivany u Nového Bydžova






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            35  Western Digital, ATA100 40GB,                        2 518,00 €            6      15 108,00 €    0,00%        15 108,00 €
                7200rpm
    Souhrn pro 'FakturaID' =  46 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     15 108,00 €             15 108,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        18 129,60 €            18 129,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 44 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              47                                         7

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  6. 6. 2013         MUDr Ivana Rakouská

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Liliová 398

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                16. 6. 2013         51237 Benecko






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            35  Western Digital, ATA100 40GB,                        2 518,00 €            4      10 072,00 €    0,00%        10 072,00 €
                7200rpm
    Souhrn pro 'FakturaID' =  47 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     10 072,00 €             10 072,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        12 086,40 €            12 086,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 45 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              48                                         7

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 16. 7. 2012         MUDr Ivana Rakouská

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Liliová 398

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                30. 7. 2012         51237 Benecko






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           101  UMAX  ASTRA                                          4 374,00 €            5      21 870,00 €    5,00%        20 776,50 €
                4500,1200x2400,48bit, 4tlač
    Souhrn pro 'FakturaID' =  48 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     21 870,00 €             20 776,50 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        26 244,00 €            24 931,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 46 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              49                                       160

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 28. 3. 2012         Bc Michal Voráček

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Na Hraně 360

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 4. 4. 2012         53501 Přelouč






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            75  MS Windows 8 OEM                                     3 456,00 €            5      17 280,00 €    2,00%        16 934,40 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  49 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     17 280,00 €             16 934,40 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        20 736,00 €            20 321,28 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 47 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              50                                        83

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  9. 1. 2013         Ing Michaela Andrlová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       21          U Školy 466

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                30. 1. 2013         75201 Kojetín






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            61  SoundBlaster Player 4.1,                               572,00 €            3       1 716,00 €    3,00%         1 664,52 €
                Digital,EAX
    Souhrn pro 'FakturaID' =  50 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 716,00 €              1 664,52 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         2 059,20 €             1 997,42 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 48 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              51                                       193

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 30. 6. 2012          Sára Bočková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Pod Hradem 106

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                14. 7. 2012         38471 Šumavské Hoštice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           115  OKIPAGE 14e,14                                       9 957,00 €            2      19 914,00 €    0,00%        19 914,00 €
                stran/min,1200dpi, USB+LPT
    Souhrn pro 'FakturaID' =  51 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     19 914,00 €             19 914,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        23 896,80 €            23 896,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 49 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              52                                       199

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 27. 3. 2013          Galina Šidlíková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Sukova 176

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 3. 4. 2013         54102 Trutnov 4






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            80  LEXICON anglický slovník OEM                           432,00 €            2         864,00 €    7,00%           803,52 €


            62  SoundBlaster Player 5.1, 1024                        1 134,00 €            3       3 402,00 €    9,00%         3 095,82 €
                voice
    Souhrn pro 'FakturaID' =  52 (2 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      4 266,00 €              3 899,34 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                         5 119,20 €             4 679,21 €
























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 50 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              53                                         3

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 1. 11. 2013         Ing Markéta Klozová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Maková 231

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                8. 11. 2013         36464 Bečov nad Teplou






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           117  Panasonic KX-P7105,                                 15 055,00 €            7      105 385,00     8,00%        96 954,20 €
                laserová,14ppm, 16MB                                                                        €
    Souhrn pro 'FakturaID' =  53 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                    105 385,00 €             96 954,20 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                       126 462,00 €           116 345,04 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 51 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              54                                       199

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  4. 6. 2013          Galina Šidlíková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Sukova 176

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                14. 6. 2013         54102 Trutnov 4






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           121  Minolta PagePro 1250W,                                 837,00 €            4       3 348,00 €    5,00%         3 180,60 €
                16str/min,8MB,1200dpi

           116  Panasonic KX-P7100,                                 13 597,00 €            2      27 194,00 €    9,00%        24 746,54 €
                laserová,14ppm, 2MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  54 (2 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     30 542,00 €             27 927,14 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        36 650,40 €            33 512,57 €
























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 52 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              55                                       180

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  4. 3. 2012          Luděk Novotný

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Vochovská 548

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                18. 3. 2012         79844 Stražisko






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            95  Kábel RG-58, 1m                                         10,00 €            7          70,00 €    9,00%            63,70 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  55 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                         70,00 €                 63,70 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                            84,00 €                76,44 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 53 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              56                                       162

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  4. 7. 2013          Tomáš Štibinger

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          K Lesu  557

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                11. 7. 2013         74783 Radkov






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            63  SoundBlaster AUDIGY+1394                             1 545,00 €            7      10 815,00 €    2,00%        10 598,70 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  56 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     10 815,00 €             10 598,70 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        12 978,00 €            12 718,44 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 54 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              57                                        89

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 24. 4. 2013         Ing Josef Urban

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       21          Částkova 225

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                15. 5. 2013         76704 Kroměříž 4






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             7  Creative Labs, SBS 350, 2+1,                           818,00 €            6       4 908,00 €    0,00%         4 908,00 €
                čierne
    Souhrn pro 'FakturaID' =  57 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      4 908,00 €              4 908,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         5 889,60 €             5 889,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 55 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              58                                        95

 Hlavná 17                     Datum vystavení                22. 12. 2013          Hana Langová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          K Brdci 114

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 5. 1. 2014         78805 Libina






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            89  NE 2000 combo, PCI                                     395,00 €            1         395,00 €    9,00%           359,45 €


           137  Miditower ATX 230W                                     864,00 €            1         864,00 €    3,00%           838,08 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  58 (2 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 259,00 €              1 197,53 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 510,80 €             1 437,04 €
























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 56 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              59                                        66

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 21. 9. 2013         Ing Miloslava Zbořiláková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Sousedská 119

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                28. 9. 2013         66491 Ivančice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            50  Seagate 40GB, ATA100m,                                                     3                     0,00%
                BARRACUDA

             4  Genius SW 5.1 HT, sat.+1sub.Hifi-                    4 066,00 €            3      12 198,00 €    5,00%        11 588,10 €
                drevene Wood
    Souhrn pro 'FakturaID' =  59 (2 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     12 198,00 €             11 588,10 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        14 637,60 €            13 905,72 €
























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 57 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              61                                        44

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 28. 4. 2013          Pavel Vydra

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Ke Hřišti 508

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 8. 5. 2013         67550 Dukovany-elektrárna






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             2  SurfSound 360N,2 p, výšky , basy ,                     918,00 €            5       4 590,00 €    7,00%         4 268,70 €
                 surround
    Souhrn pro 'FakturaID' =  61 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      4 590,00 €              4 268,70 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         5 508,00 €             5 122,44 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 58 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              62                                       102

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 15. 8. 2012          Zdeněk Havlíček

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Vodní 106

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                29. 8. 2012         51251 Lomnice nad Popelkou






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           135  Epson Stylus C82, 5760 dpi,                          3 834,00 €            1       3 834,00 €    9,00%         3 488,94 €
                USB+paralel

           117  Panasonic KX-P7105,                                 15 055,00 €            4      60 220,00 €    7,00%        56 004,60 €
                laserová,14ppm, 16MB
            33  BELINEA 103055 17",17" Flat,                         4 785,00 €            6      28 710,00 €    3,00%        27 848,70 €
                103085,TCO99
    Souhrn pro 'FakturaID' =  62 (3 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     92 764,00 €             87 342,24 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                       111 316,80 €           104 810,69 €






















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 59 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              63                                       107

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 30. 8. 2013         JUDr Klaudie Slabá

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Václavská 3

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 6. 9. 2013         43532 Mariánské Radčice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            65  APC Back 500 VA EI                                   3 834,00 €            4      15 336,00 €    0,00%        15 336,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  63 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     15 336,00 €             15 336,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        18 403,20 €            18 403,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 60 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              64                                       133

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 31. 8. 2012         Ing Jaroslav Moravec

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       20          Duhová 112

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                20. 9. 2012         68325 Orlovice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            73  QuickCam Web, 640x480, 30                            2 581,00 €            5      12 905,00 €    6,00%        12 130,70 €
                obr./sek., USB

            53  Seagate Barracuda 120 GB,                            3 216,00 €            2       6 432,00 €    10,00         5 788,80 €
                7200rpm, 8MB                                                                                         %
    Souhrn pro 'FakturaID' =  64 (2 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     19 337,00 €             17 919,50 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        23 204,40 €            21 503,40 €
























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 61 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              65                                         5

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 15. 3. 2012         RNDr Zdenka Fingerhutová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Borská  682

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                29. 3. 2012         56905 Bělá nad Svitavou






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            76  MS Windows 7 Home edition CZ                         3 186,00 €            6      19 116,00 €    5,00%        18 160,20 €
                OEM
    Souhrn pro 'FakturaID' =  65 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     19 116,00 €             18 160,20 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        22 939,20 €            21 792,24 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 62 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              66                                       128

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 16. 3. 2013          Zdeněk Klár

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Na Rybníčku 47

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                23. 3. 2013         67521 Okříšky






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            45  MAXTOR, ATA 133 80 GB,                               2 758,00 €            5      13 790,00 €    10,00        12 411,00 €
                7200rpm, 8MB cache                                                                                   %

           126  Canon S820, USB.                                     7 431,00 €            3      22 293,00 €    7,00%        20 732,49 €
                SmartMemoryCard
    Souhrn pro 'FakturaID' =  66 (2 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     36 083,00 €             33 143,49 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        43 299,60 €            39 772,19 €
























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 63 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              67                                        40

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 13. 5. 2013         Ing Jan Matějka

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Kotkova 86

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                20. 5. 2013         67911 Doubravice nad Svitavou






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            80  LEXICON anglický slovník OEM                           432,00 €            7       3 024,00 €    8,00%         2 782,08 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  67 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      3 024,00 €              2 782,08 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         3 628,80 €             3 338,50 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 64 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              68                                        28

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 20. 1. 2013          Ladislav Mitana

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Na Líše 817

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                30. 1. 2013         47003 Česká Lípa 3






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            49  MAXTOR, ATA 133 250 GB,                              7 325,00 €            7      51 275,00 €    6,00%        48 198,50 €
                7200rpm, 8MB cache
    Souhrn pro 'FakturaID' =  68 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     51 275,00 €             48 198,50 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        61 530,00 €            57 838,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 65 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              69                                        54

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 3. 12. 2012         Ing Martin Popelák

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Horova 129

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               17. 12. 2012         78311 Hnojice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            93  TP LINK 100MBit  8port                               2 181,00 €            3       6 543,00 €    5,00%         6 215,85 €
                concetrator
    Souhrn pro 'FakturaID' =  69 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      6 543,00 €              6 215,85 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         7 851,60 €             7 459,02 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 66 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              70                                        99

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 18. 1. 2013         Mgr Emilie Drugdová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Holubí 268

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                25. 1. 2013         67922 Lipůvka






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             8  Genius G06 -120W,1 pásm.,                              270,00 €            6       1 620,00 €    0,00%         1 620,00 €
                ovlád. hlasitosti
    Souhrn pro 'FakturaID' =  70 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 620,00 €              1 620,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 944,00 €             1 944,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 67 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              71                                       177

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 10. 1. 2013          Hana Škutová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       21          K Doubí 543

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                31. 1. 2013         29475 Sojovice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           117  Panasonic KX-P7105,                                 15 055,00 €            2      30 110,00 €    9,00%        27 400,10 €
                laserová,14ppm, 16MB

           152  HP ScanJet 2300C, 600x1200dpi,                       2 473,00 €            1       2 473,00 €    9,00%         2 250,43 €
                 36bit, USB
           132  HP DJ 230, 4800x1200dpi, tlač z                      6 858,00 €            1       6 858,00 €    4,00%         6 583,68 €
                CF, MM, MS
    Souhrn pro 'FakturaID' =  71 (3 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     39 441,00 €             36 234,21 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        47 329,20 €            43 481,05 €






















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 68 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              72                                       133

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 31. 7. 2013         Ing Jaroslav Moravec

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Duhová 112

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                14. 8. 2013         68325 Orlovice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            30  Hansol 920P,0.26mm,1280x1024                         5 799,00 €            2      11 598,00 €    0,00%        11 598,00 €
                85Hz
    Souhrn pro 'FakturaID' =  72 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     11 598,00 €             11 598,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        13 917,60 €            13 917,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 69 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              73                                       127

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 24. 5. 2013         Bc Jiřina Dolejšová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Na Souvrati 329

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                31. 5. 2013         25216 Nučice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            28  Hansol                                               3 761,00 €            6      22 566,00 €    0,00%        22 566,00 €
                730e,0.24mm,1024x768/85Hz

           124  Canon i350, USB, 2400x1200dpi                        2 765,00 €            3       8 295,00 €    1,00%         8 212,05 €

            38  Western Digital, ATA100 120GB,                         351,00 €            4       1 404,00 €    0,00%         1 404,00 €
                7200rpm
    Souhrn pro 'FakturaID' =  73 (3 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     32 265,00 €             32 182,05 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        38 718,00 €            38 618,46 €






















































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 70 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              74                                       104

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 21. 2. 2013         JUDr Bedřiška Krupníková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Keřová 194

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                28. 2. 2013         51603 Lukavice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           119  HP LaserJet LJ 1300                                 13 392,00 €            2      26 784,00 €    0,00%        26 784,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  74 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     26 784,00 €             26 784,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        32 140,80 €            32 140,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 71 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              75                                       176

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 27. 5. 2012         Ing Mikuláš Lukeš

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          náměstí Českých bratří 138

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 6. 6. 2012         73922 Soběšovice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            84  ORIGO 128 ISDN, internal                             1 285,00 €            7       8 995,00 €    6,00%         8 455,30 €


           118  HP LaserJet LJ 1000W, 600dpi,                        7 452,00 €            3      22 356,00 €    1,00%        22 132,44 €
                10str./min.
    Souhrn pro 'FakturaID' =  75 (2 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     31 351,00 €             30 587,74 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        37 621,20 €            36 705,29 €
























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 72 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              76                                       136

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 4. 12. 2013          Františka Jiskrová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Večerní 274

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               18. 12. 2013         66449 Ostopovice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           140  Middletower ATX 350W                                 1 458,00 €            5       7 290,00 €    7,00%         6 779,70 €


            33  BELINEA 103055 17",17" Flat,                         4 785,00 €            7      33 495,00 €    2,00%        32 825,10 €
                103085,TCO99
    Souhrn pro 'FakturaID' =  76 (2 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     40 785,00 €             39 604,80 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        48 942,00 €            47 525,76 €
























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 73 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              77                                       115

 Hlavná 17                     Datum vystavení                31. 10. 2012          Ladislav Holík

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Daimlerova 894

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                7. 11. 2012         40702 Trnava






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            21  15" digital, 1024x768/ 60Hz, oem                     3 074,00 €            7      21 518,00 €    5,00%        20 442,10 €


             9  Genius G10 -200W,3D,1                                  378,00 €            6       2 268,00 €    8,00%         2 086,56 €
                pásm.,ovl. hlas.
    Souhrn pro 'FakturaID' =  77 (2 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     23 786,00 €             22 528,66 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        28 543,20 €            27 034,39 €
























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 74 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              78                                       135

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 7. 10. 2013         Ing Jiří Polák

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       21          Třebízského 100

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               28. 10. 2013         26725 Osov






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           116  Panasonic KX-P7100,                                 13 597,00 €            5      67 985,00 €    3,00%        65 945,45 €
                laserová,14ppm, 2MB

           154  Euro-1000M                                           9 061,00 €            2      18 122,00 €    9,00%        16 491,02 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  78 (2 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     86 107,00 €             82 436,47 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                       103 328,40 €            98 923,76 €
























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 75 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              79                                       112

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 10. 7. 2013         Ing Michal Žižka

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Mikulášské náměstí 524

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                24. 7. 2013         25786 Miličín






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            96  Terminátor                                              21,00 €            1          21,00 €    3,00%            20,37 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  79 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                         21,00 €                 20,37 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                            25,20 €                24,44 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 76 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              80                                       110

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 21. 3. 2013         MUDr Alena Brownová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Lísková    234

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                28. 3. 2013         50364 Měník






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           126  Canon S820, USB.                                     7 431,00 €            3      22 293,00 €    5,00%        21 178,35 €
                SmartMemoryCard

           101  UMAX  ASTRA                                          4 374,00 €            7      30 618,00 €    10,00        27 556,20 €
                4500,1200x2400,48bit, 4tlač                                                                          %
    Souhrn pro 'FakturaID' =  80 (2 podrobné záznamy)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     52 911,00 €             48 734,55 €

                                                            Spolu k úhradě s DPH                        63 493,20 €            58 481,46 €
























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 77 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              81                                       119

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 28. 8. 2013          Václav Vojnar

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Znojemská 364

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 4. 9. 2013         74272 Mořkov






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            84  ORIGO 128 ISDN, internal                             1 285,00 €            4       5 140,00 €    0,00%         5 140,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  81 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      5 140,00 €              5 140,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         6 168,00 €             6 168,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 78 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              82                                        86

 Hlavná 17                     Datum vystavení                22. 12. 2013         Mgr Daniel Svoboda

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Masarykova 370

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 1. 1. 2014         43921 Koštice nad Ohří






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            97  BNC konektor                                            12,00 €            6          72,00 €    0,00%            72,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  82 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                         72,00 €                 72,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                            86,40 €                86,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 79 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              83                                        76

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 14. 7. 2012         Ing Jan Bambousek

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Pod Kruhovkou 461

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                28. 7. 2012         73311 Karviná 11






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            39  Western Digital, ATA100 120GB,                         363,00 €            1         363,00 €    0,00%           363,00 €
                7200rpm/8MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  83 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        363,00 €                363,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           435,60 €               435,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 80 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              84                                        48

 Hlavná 17                     Datum vystavení                20. 11. 2013         Ing Miluše Haičmanová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          U Dráhy 251

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               27. 11. 2013         73609 Havířov 7






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            21  15" digital, 1024x768/ 60Hz, oem                     3 074,00 €            4      12 296,00 €    0,00%        12 296,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  84 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     12 296,00 €             12 296,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        14 755,20 €            14 755,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 81 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              85                                        68

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 10. 8. 2013         MUDr Alice Jezberová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       21          Purkyňova 453

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                31. 8. 2013         79070 Javorník u Jeseníku






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           138  Miditower ATX 250W                                     972,00 €            4       3 888,00 €    0,00%         3 888,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  85 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      3 888,00 €              3 888,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         4 665,60 €             4 665,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 82 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              86                                       129

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 27. 3. 2012         Ing Marie Klepáčová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Pěnkavova 75

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                10. 4. 2012         67974 Olešnice na Moravě






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             5  Creative Labs, SBS 230                                 294,00 €            5       1 470,00 €    0,00%         1 470,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  86 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 470,00 €              1 470,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 764,00 €             1 764,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 83 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              87                                        83

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 11. 4. 2012         Ing Michaela Andrlová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          U Školy 466

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                18. 4. 2012         75201 Kojetín






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            46  MAXTOR, ATA 133 120 GB,                              3 434,00 €            4      13 736,00 €    0,00%        13 736,00 €
                7200rpm, 8MB cache
    Souhrn pro 'FakturaID' =  87 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     13 736,00 €             13 736,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        16 483,20 €            16 483,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 84 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              88                                       151

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 10. 2. 2013         Ing Milan Kapusta

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Řepná 37

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                17. 2. 2013         15200 Praha 52






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            68  ManliTV TUNER + FM - Retail                          1 663,00 €            2       3 326,00 €    0,00%         3 326,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  88 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      3 326,00 €              3 326,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         3 991,20 €             3 991,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 85 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              89                                        62

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 10. 6. 2013         Ing Milena Nečasová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Kardinála Berana 764

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                20. 6. 2013         34813 Chodová Planá






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            22  17" digital, 1280x1024/ 60Hz                         3 586,00 €            4      14 344,00 €    0,00%        14 344,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  89 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     14 344,00 €             14 344,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        17 212,80 €            17 212,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 86 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              90                                       103

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  1. 5. 2012         Mgr Emílie Jurková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Karla Vokáče 37

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                15. 5. 2012         79302 Lomnice u Rýmařova






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           112  OfficeJet OfficeJet 5110, 4800dpi,                   8 456,00 €            3      25 368,00 €    0,00%        25 368,00 €
                 12b/10c
    Souhrn pro 'FakturaID' =  90 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     25 368,00 €             25 368,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        30 441,60 €            30 441,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 87 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              91                                       139

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 30. 9. 2013         Mgr Martina Křípalová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Slovanské údolí  822

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                7. 10. 2013         72200 Ostrava 22






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            49  MAXTOR, ATA 133 250 GB,                              7 325,00 €            6      43 950,00 €    0,00%        43 950,00 €
                7200rpm, 8MB cache
    Souhrn pro 'FakturaID' =  91 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     43 950,00 €             43 950,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        52 740,00 €            52 740,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 88 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              92                                       107

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  6. 6. 2013         JUDr Klaudie Slabá

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       21          Václavská 3

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                27. 6. 2013         43532 Mariánské Radčice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           126  Canon S820, USB.                                     7 431,00 €            4      29 724,00 €    0,00%        29 724,00 €
                SmartMemoryCard
    Souhrn pro 'FakturaID' =  92 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     29 724,00 €             29 724,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        35 668,80 €            35 668,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 89 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              93                                       158

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 27. 1. 2013         Mgr Jitka Řezníková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Pod Školou 185

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                10. 2. 2013         67161 Prosiměřice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             8  Genius G06 -120W,1 pásm.,                              270,00 €            3         810,00 €    0,00%           810,00 €
                ovlád. hlasitosti
    Souhrn pro 'FakturaID' =  93 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        810,00 €                810,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           972,00 €               972,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 90 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              94                                       124

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 28. 3. 2012         Mgr Božena Škeříková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Opavská 369

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 4. 4. 2012         74774 Neplachovice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            35  Western Digital, ATA100 40GB,                        2 518,00 €            6      15 108,00 €    0,00%        15 108,00 €
                7200rpm
    Souhrn pro 'FakturaID' =  94 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     15 108,00 €             15 108,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        18 129,60 €            18 129,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 91 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              95                                        45

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  3. 4. 2013         Ing Marie Smutná

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          K Zámečku 70

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                10. 4. 2013         73804 Frýdek-Místek 14






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           116  Panasonic KX-P7100,                                 13 597,00 €            4      54 388,00 €    0,00%        54 388,00 €
                laserová,14ppm, 2MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  95 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     54 388,00 €             54 388,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        65 265,60 €            65 265,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 92 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              97                                        11

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 15. 7. 2012         Mgr Ester Brezováková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Výsluní 549

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                29. 7. 2012         47104 Blíževedly






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            14  Hansol H550FTA                                       1 199,00 €            4       4 796,00 €    0,00%         4 796,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  97 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      4 796,00 €              4 796,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         5 755,20 €             5 755,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 93 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              98                                       123

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 14. 9. 2013         MUDr Alois Drda

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Borovicová 322

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                21. 9. 2013         33547 Nekvasovy






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            37  Western Digital, ATA100 80GB,                        3 074,00 €            4      12 296,00 €    0,00%        12 296,00 €
                7200rpm/8MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  98 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     12 296,00 €             12 296,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        14 755,20 €            14 755,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 94 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                              99                                         1

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 2. 10. 2013         Ing Martina Račanská

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       21          Obchodní 285

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               23. 10. 2013         68754 Bánov u Uherského Brodu






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            10  Genius Q16 -320W,3D,1                                  654,00 €            2       1 308,00 €    0,00%         1 308,00 €
                pásm.,ovl. hlas.,výšky
    Souhrn pro 'FakturaID' =  99 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 308,00 €              1 308,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 569,60 €             1 569,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 95 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             100                                        92

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 24. 5. 2012          Samuel Ondřejka

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Šípková 230

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 7. 6. 2012         36272 Kyselka






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           153  HP ScanJet 3530C,                                    3 369,00 €            3      10 107,00 €    0,00%        10 107,00 €
                1200x1200dpi, 48bit, USB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  100 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     10 107,00 €             10 107,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        12 128,40 €            12 128,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 96 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             101                                       118

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  6. 3. 2013          Tomáš Martinek

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Rubešova 51

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                13. 3. 2013         79828 Mořice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           112  OfficeJet OfficeJet 5110, 4800dpi,                   8 456,00 €            2      16 912,00 €    0,00%        16 912,00 €
                 12b/10c
    Souhrn pro 'FakturaID' =  101 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     16 912,00 €             16 912,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        20 294,40 €            20 294,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 97 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             102                                       186

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 23. 7. 2013         MUDr Adéla Havlisová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Zámecká 623

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                30. 7. 2013         28107 Svojšice u Kolína






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            60  Sound MEDIAFORTE X-TREME                               162,00 €            2         324,00 €    0,00%           324,00 €
                Theatre 5.1
    Souhrn pro 'FakturaID' =  102 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        324,00 €                324,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           388,80 €               388,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 98 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             103                                        10

 Hlavná 17                     Datum vystavení                16. 10. 2012         Ing Marta Sobotková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Křižíkovy sady 339

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               26. 10. 2012         56945 Biskupice u Jevíčka






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           100  UMAX ASTRA SLIM,                                     2 042,00 €            6      12 252,00 €    0,00%        12 252,00 €
                1200x600dpi 48bit USB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  103 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     12 252,00 €             12 252,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        14 702,40 €            14 702,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                           Stránka 99 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             104                                         7

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 19. 3. 2012         MUDr Ivana Rakouská

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Liliová 398

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 2. 4. 2012         51237 Benecko






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             4  Genius SW 5.1 HT, sat.+1sub.Hifi-                    4 066,00 €            6      24 396,00 €    0,00%        24 396,00 €
                drevene Wood
    Souhrn pro 'FakturaID' =  104 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     24 396,00 €             24 396,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        29 275,20 €            29 275,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 100 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             105                                       189

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  9. 8. 2012         Mgr David Hofrichter

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Potoční 282

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                16. 8. 2012         69176 Šitbořice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            59  MEDIAFORTE  Quad X-TREME +                           1 329,00 €            1       1 329,00 €    0,00%         1 329,00 €
                FM Radio
    Souhrn pro 'FakturaID' =  105 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 329,00 €              1 329,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 594,80 €             1 594,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 101 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             106                                       186

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  5. 9. 2013         MUDr Adéla Havlisová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       21          Zámecká 623

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                26. 9. 2013         28107 Svojšice u Kolína






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           137  Miditower ATX 230W                                     864,00 €            6       5 184,00 €    0,00%         5 184,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  106 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      5 184,00 €              5 184,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         6 220,80 €             6 220,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 102 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             107                                       190

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  7. 1. 2012          Samuel Pouznar

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          U Malého rybníčka 210

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                21. 1. 2012         38751 Štěkeň






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            89  NE 2000 combo, PCI                                     395,00 €            6       2 370,00 €    0,00%         2 370,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  107 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      2 370,00 €              2 370,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         2 844,00 €             2 844,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 103 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             108                                        53

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 27. 4. 2013         Ing Michal Hanák

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Javorová 325

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 4. 5. 2013         50356 Hlušice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            32  BELINEA 103026 17",0.27mm,30-                        3 739,00 €            5      18 695,00 €    0,00%        18 695,00 €
                70kHz/50-120Hz
    Souhrn pro 'FakturaID' =  108 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     18 695,00 €             18 695,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        22 434,00 €            22 434,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 104 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             109                                       156

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 29. 3. 2012          Vasyl Husák

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Na Dlouhých záhonech 271

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 5. 4. 2012         19300 Praha 913






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             7  Creative Labs, SBS 350, 2+1,                           818,00 €            2       1 636,00 €    0,00%         1 636,00 €
                čierne
    Souhrn pro 'FakturaID' =  109 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 636,00 €              1 636,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 963,20 €             1 963,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 105 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             110                                        54

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  4. 8. 2012         Ing Martin Popelák

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Horova 129

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                14. 8. 2012         78311 Hnojice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            33  BELINEA 103055 17",17" Flat,                         4 785,00 €            6      28 710,00 €    0,00%        28 710,00 €
                103085,TCO99
    Souhrn pro 'FakturaID' =  110 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     28 710,00 €             28 710,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        34 452,00 €            34 452,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 106 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             111                                       142

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 28. 9. 2012         Mgr Anna Kaňovská

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Fügnerova 516

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               12. 10. 2012         78397 Paseka u Šternberka






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           124  Canon i350, USB, 2400x1200dpi                        2 765,00 €            3       8 295,00 €    0,00%         8 295,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  111 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      8 295,00 €              8 295,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         9 954,00 €             9 954,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 107 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             112                                        16

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 28. 7. 2012         Mgr Drahomíra Siblíková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Libušínská 173

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 4. 8. 2012         60500 Brno 5






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            19  17" SM755DFX,(DynaFlat)                              5 188,00 €            2      10 376,00 €    0,00%        10 376,00 €
                0,20mm,
    Souhrn pro 'FakturaID' =  112 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     10 376,00 €             10 376,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        12 451,20 €            12 451,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 108 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             113                                       175

 Hlavná 17                     Datum vystavení                18. 11. 2012          Hilda Janošková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       20          Nad Feronou 250

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                8. 12. 2012         75354 Soběchleby






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            80  LEXICON anglický slovník OEM                           432,00 €            3       1 296,00 €    0,00%         1 296,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  113 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 296,00 €              1 296,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 555,20 €             1 555,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 109 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             114                                        34

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 2. 12. 2013          Richard Zelinka

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Žlutická 177

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               16. 12. 2013         69171 Diváky






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           106  GeniusNetScroll+EYE,2                                  324,00 €            2         648,00 €    0,00%           648,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  114 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        648,00 €                648,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           777,60 €               777,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 110 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             115                                       173

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 13. 4. 2013          Vlasta Vitoulová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Srázná 553

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                20. 4. 2013         53821 Slatiňany






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            61  SoundBlaster Player 4.1,                               572,00 €            1         572,00 €    0,00%           572,00 €
                Digital,EAX
    Souhrn pro 'FakturaID' =  115 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        572,00 €                572,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           686,40 €               686,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 111 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             116                                        29

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 25. 6. 2012          Petr Lisec

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          V Brance 769

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 2. 7. 2012         56003 Česká Třebová 3






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            48  MAXTOR, ATA 133 200 GB,                              4 818,00 €            4      19 272,00 €    0,00%        19 272,00 €
                7200rpm, 8MB cache
    Souhrn pro 'FakturaID' =  116 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     19 272,00 €             19 272,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        23 126,40 €            23 126,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 112 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             117                                        73

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 23. 9. 2013         Bc Jaroslav Pulkrab

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Karla Bureše 864

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                3. 10. 2013         27304 Kačice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             7  Creative Labs, SBS 350, 2+1,                           818,00 €            3       2 454,00 €    0,00%         2 454,00 €
                čierne
    Souhrn pro 'FakturaID' =  117 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      2 454,00 €              2 454,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         2 944,80 €             2 944,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 113 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             118                                       189

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 20. 8. 2013         Mgr David Hofrichter

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Potoční 282

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 3. 9. 2013         69176 Šitbořice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           139  Middletower ATX 300W                                 1 134,00 €            6       6 804,00 €    0,00%         6 804,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  118 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      6 804,00 €              6 804,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         8 164,80 €             8 164,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 114 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             119                                       113

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 23. 4. 2012         RNDr Martin Mikeš

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Kovářská 384

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                30. 4. 2012         78395 Mladějovice u Šternberka






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            44  MAXTOR, ATA 133 120 GB, 2MB                          3 161,00 €            3       9 483,00 €    0,00%         9 483,00 €
                 cache, 7200rpm
    Souhrn pro 'FakturaID' =  119 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      9 483,00 €              9 483,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        11 379,60 €            11 379,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 115 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             121                                       187

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 6. 12. 2012         Ing Jarmila Koumarová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Křimické náměstí 112

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               20. 12. 2012         69167 Brno 43






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            50  Seagate 40GB, ATA100m,                                                     2                     0,00%
                BARRACUDA
    Souhrn pro 'FakturaID' =  121 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH


                                                            Spolu k úhradě s DPH


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 116 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             122                                        44

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  7. 7. 2013          Pavel Vydra

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Ke Hřišti 508

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                14. 7. 2013         67550 Dukovany-elektrárna






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           102  SCANMAKER 6360 600x1200dpi,                            283,00 €            2         566,00 €    0,00%           566,00 €
                 42bit colUSB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  122 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        566,00 €                566,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           679,20 €               679,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 117 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             123                                        97

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 28. 8. 2013          Eva Rychtecká

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          náměstí Karla Panušky 181

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 4. 9. 2013         51735 Lično






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           131  HP DJ 6122, 4800dpi, PP, USB,                        6 242,00 €            4      24 968,00 €    0,00%        24 968,00 €
                20str.b/13str.c
    Souhrn pro 'FakturaID' =  123 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     24 968,00 €             24 968,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        29 961,60 €            29 961,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 118 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             124                                       178

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 7. 11. 2012         Ing Matěj Michalec

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Dobřanská 620

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               17. 11. 2012         26202 Stará Huť u Dobříše






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           116  Panasonic KX-P7100,                                 13 597,00 €            2      27 194,00 €    0,00%        27 194,00 €
                laserová,14ppm, 2MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  124 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     27 194,00 €             27 194,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        32 632,80 €            32 632,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 119 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             125                                       142

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  4. 9. 2013         Mgr Anna Kaňovská

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Fügnerova 516

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                18. 9. 2013         78397 Paseka u Šternberka






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            32  BELINEA 103026 17",0.27mm,30-                        3 739,00 €            2       7 478,00 €    0,00%         7 478,00 €
                70kHz/50-120Hz
    Souhrn pro 'FakturaID' =  125 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      7 478,00 €              7 478,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         8 973,60 €             8 973,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 120 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             126                                        39

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  5. 1. 2012          Vojtěch Lacko

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          K Lutové 565

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                12. 1. 2012         38201 Dolní Třebonín






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            30  Hansol 920P,0.26mm,1280x1024                         5 799,00 €            6      34 794,00 €    0,00%        34 794,00 €
                85Hz
    Souhrn pro 'FakturaID' =  126 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     34 794,00 €             34 794,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        41 752,80 €            41 752,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 121 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             127                                       129

 Hlavná 17                     Datum vystavení                30. 11. 2013         Ing Marie Klepáčová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       21          Pěnkavova 75

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               21. 12. 2013         67974 Olešnice na Moravě






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            89  NE 2000 combo, PCI                                     395,00 €            6       2 370,00 €    0,00%         2 370,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  127 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      2 370,00 €              2 370,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         2 844,00 €             2 844,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 122 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             128                                       154

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 26. 9. 2013          Ludmila Mašková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Školní 288

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               10. 10. 2013         18600 Praha 86






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           122  Minolta Magicolor 2300 Desk                         21 601,00 €            6      129 606,00     0,00%       129 606,00 €
                Laser,                                                                                      €
    Souhrn pro 'FakturaID' =  128 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                    129 606,00 €            129 606,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                       155 527,20 €           155 527,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 123 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             129                                       173

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  3. 4. 2012          Vlasta Vitoulová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Srázná 553

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                10. 4. 2012         53821 Slatiňany






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            75  MS Windows 8 OEM                                     3 456,00 €            2       6 912,00 €    0,00%         6 912,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  129 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      6 912,00 €              6 912,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         8 294,40 €             8 294,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 124 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             130                                       189

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 24. 8. 2013         Mgr David Hofrichter

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Potoční 282

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                31. 8. 2013         69176 Šitbořice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             5  Creative Labs, SBS 230                                 294,00 €            1         294,00 €    0,00%           294,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  130 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        294,00 €                294,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           352,80 €               352,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 125 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             131                                       108

 Hlavná 17                     Datum vystavení                29. 11. 2012          František Pavelka

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Koukolová 393

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                9. 12. 2012         40742 Markvartice u Děčína






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            35  Western Digital, ATA100 40GB,                        2 518,00 €            5      12 590,00 €    0,00%        12 590,00 €
                7200rpm
    Souhrn pro 'FakturaID' =  131 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     12 590,00 €             12 590,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        15 108,00 €            15 108,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 126 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             132                                        64

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  4. 1. 2013         Mgr Dušan Herškovič

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          K Háječku 120

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                18. 1. 2013         53701 Chrudim 1






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           126  Canon S820, USB.                                     7 431,00 €            2      14 862,00 €    0,00%        14 862,00 €
                SmartMemoryCard
    Souhrn pro 'FakturaID' =  132 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     14 862,00 €             14 862,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        17 834,40 €            17 834,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 127 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             133                                         3

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 30. 3. 2012         Ing Markéta Klozová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Maková 231

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 6. 4. 2012         36464 Bečov nad Teplou






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            15  ProView 14" LCD PZ456                                  908,00 €            4       3 632,00 €    0,00%         3 632,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  133 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      3 632,00 €              3 632,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         4 358,40 €             4 358,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 128 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             134                                       119

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  7. 3. 2012          Václav Vojnar

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       20          Znojemská 364

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                27. 3. 2012         74272 Mořkov






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             8  Genius G06 -120W,1 pásm.,                              270,00 €            5       1 350,00 €    0,00%         1 350,00 €
                ovlád. hlasitosti
    Souhrn pro 'FakturaID' =  134 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 350,00 €              1 350,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 620,00 €             1 620,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 129 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             135                                        87

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 18. 1. 2013         Ing Miluše Kalábová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Nerudova 147

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 1. 2. 2013         54203 Královec






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            15  ProView 14" LCD PZ456                                  908,00 €            1         908,00 €    0,00%           908,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  135 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        908,00 €                908,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 089,60 €             1 089,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 130 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             136                                        21

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 20. 3. 2013         Ing Jarmila Pešková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Plovární 137

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                27. 3. 2013         69631 Bukovany u Hodonína






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           117  Panasonic KX-P7105,                                 15 055,00 €            5      75 275,00 €    0,00%        75 275,00 €
                laserová,14ppm, 16MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  136 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     75 275,00 €             75 275,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        90 330,00 €            90 330,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 131 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             137                                        10

 Hlavná 17                     Datum vystavení                22. 10. 2012         Ing Marta Sobotková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Křižíkovy sady 339

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               29. 10. 2012         56945 Biskupice u Jevíčka






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           110  Podložka pod myš obrázková tvrdá                        24,00 €            1          24,00 €    0,00%            24,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  137 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                         24,00 €                 24,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                            28,80 €                28,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 132 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             138                                       103

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 25. 4. 2013         Mgr Emílie Jurková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Karla Vokáče 37

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 5. 5. 2013         79302 Lomnice u Rýmařova






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            54  Seagate Barracuda 160 GB,                              351,00 €            6       2 106,00 €    0,00%         2 106,00 €
                7200rpm, 8MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  138 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      2 106,00 €              2 106,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         2 527,20 €             2 527,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 133 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             139                                       170

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 28. 8. 2012         Bc Alena Bodnárová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Jiráskovo náměstí 252

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                11. 9. 2012         67136 Skalice u Znojma






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            37  Western Digital, ATA100 80GB,                        3 074,00 €            1       3 074,00 €    0,00%         3 074,00 €
                7200rpm/8MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  139 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      3 074,00 €              3 074,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         3 688,80 €             3 688,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 134 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             140                                       160

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 16. 7. 2013         Bc Michal Voráček

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Na Hraně 360

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                23. 7. 2013         53501 Přelouč






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            45  MAXTOR, ATA 133 80 GB,                               2 758,00 €            1       2 758,00 €    0,00%         2 758,00 €
                7200rpm, 8MB cache
    Souhrn pro 'FakturaID' =  140 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      2 758,00 €              2 758,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         3 309,60 €             3 309,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 135 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             141                                        76

 Hlavná 17                     Datum vystavení                22. 11. 2013         Ing Jan Bambousek

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       21          Pod Kruhovkou 461

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               13. 12. 2013         73311 Karviná 11






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            95  Kábel RG-58, 1m                                         10,00 €            3          30,00 €    0,00%            30,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  141 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                         30,00 €                 30,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                            36,00 €                36,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 136 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             142                                        62

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 23. 1. 2013         Ing Milena Nečasová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Kardinála Berana 764

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 6. 2. 2013         34813 Chodová Planá






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            14  Hansol H550FTA                                       1 199,00 €            1       1 199,00 €    0,00%         1 199,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  142 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 199,00 €              1 199,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 438,80 €             1 438,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 137 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             143                                        28

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 19. 9. 2012          Ladislav Mitana

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Na Líše 817

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                26. 9. 2012         47003 Česká Lípa 3






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           145  Logitech Internet keyb.                              1 355,00 €            1       1 355,00 €    0,00%         1 355,00 €
                Navigator,USB+PS/2
    Souhrn pro 'FakturaID' =  143 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 355,00 €              1 355,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 626,00 €             1 626,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 138 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             144                                         7

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  1. 8. 2012         MUDr Ivana Rakouská

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Liliová 398

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 8. 8. 2012         51237 Benecko






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            35  Western Digital, ATA100 40GB,                        2 518,00 €            3       7 554,00 €    0,00%         7 554,00 €
                7200rpm
    Souhrn pro 'FakturaID' =  144 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      7 554,00 €              7 554,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         9 064,80 €             9 064,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 139 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             145                                        11

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  6. 3. 2013         Mgr Ester Brezováková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Výsluní 549

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                16. 3. 2013         47104 Blíževedly






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            66  APC Back 650 VA EI                                   5 886,00 €            3      17 658,00 €    0,00%        17 658,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  145 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     17 658,00 €             17 658,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        21 189,60 €            21 189,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 140 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             146                                        28

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 26. 8. 2012          Ladislav Mitana

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Na Líše 817

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 9. 9. 2012         47003 Česká Lípa 3






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           134  Epson Stylus C62, 2880dpi,                           2 754,00 €            3       8 262,00 €    0,00%         8 262,00 €
                PP+USB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  146 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      8 262,00 €              8 262,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         9 914,40 €             9 914,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 141 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             147                                       184

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 4. 11. 2013          Kateřina Frýdlová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Čechova 245

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               11. 11. 2013         46351 Světlá pod Ještědem






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           142  Zdroj ATX 300W                                         647,00 €            3       1 941,00 €    0,00%         1 941,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  147 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 941,00 €              1 941,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         2 329,20 €             2 329,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 142 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             148                                       168

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 27. 1. 2012         MUDr Antonín Pšenica

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       20          Rokycanská 208

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                16. 2. 2012         75118 Říkovice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            10  Genius Q16 -320W,3D,1                                  654,00 €            5       3 270,00 €    0,00%         3 270,00 €
                pásm.,ovl. hlas.,výšky
    Souhrn pro 'FakturaID' =  148 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      3 270,00 €              3 270,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         3 924,00 €             3 924,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 143 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             149                                       199

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  7. 8. 2013          Galina Šidlíková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Sukova 176

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                21. 8. 2013         54102 Trutnov 4






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           102  SCANMAKER 6360 600x1200dpi,                            283,00 €            4       1 132,00 €    0,00%         1 132,00 €
                 42bit colUSB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  149 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 132,00 €              1 132,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 358,40 €             1 358,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 144 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             150                                       192

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 23. 2. 2013         Ing Mykhaylo Kalenda

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Nová 777

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 2. 3. 2013         58253 Štoky






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           135  Epson Stylus C82, 5760 dpi,                          3 834,00 €            1       3 834,00 €    0,00%         3 834,00 €
                USB+paralel
    Souhrn pro 'FakturaID' =  150 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      3 834,00 €              3 834,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         4 600,80 €             4 600,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 145 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             151                                        41

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  6. 4. 2012         Ing Jakub Dráb

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Plavecká 278

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                13. 4. 2012         51742 Doudleby nad Orlicí






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           124  Canon i350, USB, 2400x1200dpi                        2 765,00 €            5      13 825,00 €    0,00%        13 825,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  151 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     13 825,00 €             13 825,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        16 590,00 €            16 590,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 146 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             152                                       153

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 10. 3. 2012          Gantumur Fencl

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Na Zavadilce 391

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                20. 3. 2012         18400 Praha 84






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            50  Seagate 40GB, ATA100m,                                                     3                     0,00%
                BARRACUDA
    Souhrn pro 'FakturaID' =  152 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH


                                                            Spolu k úhradě s DPH


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 147 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             153                                        49

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 26. 4. 2013         MUDr Anna Choutková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Za Humny 389

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                10. 5. 2013         25789 Heřmaničky






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            67  TV FLY 3000+FM radio                                 1 868,00 €            4       7 472,00 €    0,00%         7 472,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  153 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      7 472,00 €              7 472,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         8 966,40 €             8 966,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 148 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             154                                       173

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 21. 8. 2013          Vlasta Vitoulová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Srázná 553

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                28. 8. 2013         53821 Slatiňany






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           143  Klávesnica W98, PS2                                    183,00 €            4         732,00 €    0,00%           732,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  154 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        732,00 €                732,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           878,40 €               878,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 149 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             155                                       198

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  5. 7. 2012          Helena Meierová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       20          Sněženková 153

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                25. 7. 2012         34972 Trpísty






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           124  Canon i350, USB, 2400x1200dpi                        2 765,00 €            2       5 530,00 €    0,00%         5 530,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  155 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      5 530,00 €              5 530,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         6 636,00 €             6 636,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 150 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             156                                       186

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 25. 9. 2012         MUDr Adéla Havlisová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Zámecká 623

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                9. 10. 2012         28107 Svojšice u Kolína






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             4  Genius SW 5.1 HT, sat.+1sub.Hifi-                    4 066,00 €            5      20 330,00 €    0,00%        20 330,00 €
                drevene Wood
    Souhrn pro 'FakturaID' =  156 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     20 330,00 €             20 330,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        24 396,00 €            24 396,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 151 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             157                                        34

 Hlavná 17                     Datum vystavení                16. 11. 2012          Richard Zelinka

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Žlutická 177

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               23. 11. 2012         69171 Diváky






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           157  Euro-2000T Alpha                                    10 951,00 €            5      54 755,00 €    0,00%        54 755,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  157 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     54 755,00 €             54 755,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        65 706,00 €            65 706,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 152 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             158                                       191

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 19. 8. 2012          Zdeňka Pavelková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Kyjovská 106

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                26. 8. 2012         59263 Štěpánov nad Svratkou






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            30  Hansol 920P,0.26mm,1280x1024                         5 799,00 €            3      17 397,00 €    0,00%        17 397,00 €
                85Hz
    Souhrn pro 'FakturaID' =  158 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     17 397,00 €             17 397,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        20 876,40 €            20 876,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 153 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             159                                       163

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 2. 11. 2013          Hoa Kubešová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Libušina 608

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               12. 11. 2013         53834 Rosice u Chrasti






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           107  GeniusNetScroll+OPTICAL,4                              421,00 €            4       1 684,00 €    0,00%         1 684,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  159 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 684,00 €              1 684,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         2 020,80 €             2 020,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 154 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             160                                       158

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 26. 5. 2012         Mgr Jitka Řezníková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Pod Školou 185

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 9. 6. 2012         67161 Prosiměřice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            53  Seagate Barracuda 120 GB,                            3 216,00 €            2       6 432,00 €    0,00%         6 432,00 €
                7200rpm, 8MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  160 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      6 432,00 €              6 432,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         7 718,40 €             7 718,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 155 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             161                                        85

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 28. 1. 2013          Petr Kostiha

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          V Olších 790

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 4. 2. 2013         28935 Košík






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            33  BELINEA 103055 17",17" Flat,                         4 785,00 €            2       9 570,00 €    0,00%         9 570,00 €
                103085,TCO99
    Souhrn pro 'FakturaID' =  161 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      9 570,00 €              9 570,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        11 484,00 €            11 484,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 156 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             162                                       137

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  9. 8. 2012          Stanislav Šťastný

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       20          Skrétova 542

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                29. 8. 2012         71100 Ostrava 11






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            31  Hansol 730D, 17",                                      496,00 €            3       1 488,00 €    0,00%         1 488,00 €
                1280x1024/85Hz, TCO99,Flat
    Souhrn pro 'FakturaID' =  162 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 488,00 €              1 488,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 785,60 €             1 785,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 157 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             163                                        69

 Hlavná 17                     Datum vystavení                14. 10. 2012          Zdeněk Machát

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Kopeckého sady 299

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               28. 10. 2012         78992 Jedlí






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            85  Microcom In Porte voice 56k                            766,00 €            2       1 532,00 €    0,00%         1 532,00 €
                interný
    Souhrn pro 'FakturaID' =  163 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 532,00 €              1 532,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 838,40 €             1 838,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 158 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             164                                        45

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 12. 1. 2012         Ing Marie Smutná

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          K Zámečku 70

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                19. 1. 2012         73804 Frýdek-Místek 14






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           113  OfficeJet PSC1350, 4800dpi,                          6 048,00 €            1       6 048,00 €    0,00%         6 048,00 €
                17b/12c, USB2
    Souhrn pro 'FakturaID' =  164 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      6 048,00 €              6 048,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         7 257,60 €             7 257,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 159 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             165                                       162

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 6. 12. 2012          Tomáš Štibinger

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          K Lesu  557

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               13. 12. 2012         74783 Radkov






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           134  Epson Stylus C62, 2880dpi,                           2 754,00 €            4      11 016,00 €    0,00%        11 016,00 €
                PP+USB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  165 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     11 016,00 €             11 016,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        13 219,20 €            13 219,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 160 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             166                                       167

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 1. 12. 2012          Růžena Řiháková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          náměstí Generála Píky 434

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               11. 12. 2012         76845 Rusava






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           104  Myš BTC M200 PS2                                        75,00 €            4         300,00 €    0,00%           300,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  166 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        300,00 €                300,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           360,00 €               360,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 161 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             167                                       127

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 18. 1. 2012         Bc Jiřina Dolejšová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Na Souvrati 329

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 1. 2. 2012         25216 Nučice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           142  Zdroj ATX 300W                                         647,00 €            4       2 588,00 €    0,00%         2 588,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  167 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      2 588,00 €              2 588,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         3 105,60 €             3 105,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 162 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             168                                        38

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 12. 3. 2013         Ing Martina Vystrčilová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Odlehlá 252

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                19. 3. 2013         29478 Dolní Slivno






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            17  Hansol H-710 TFT                                    14 225,00 €            3      42 675,00 €    0,00%        42 675,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  168 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     42 675,00 €             42 675,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        51 210,00 €            51 210,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 163 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             169                                        48

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 17. 9. 2013         Ing Miluše Haičmanová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       21          U Dráhy 251

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                8. 10. 2013         73609 Havířov 7






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            39  Western Digital, ATA100 120GB,                         363,00 €            1         363,00 €    0,00%           363,00 €
                7200rpm/8MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  169 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        363,00 €                363,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           435,60 €               435,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 164 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             170                                       166

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 22. 3. 2013         Mgr Dagmar Hankovcová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Na Pile 135

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 5. 4. 2013         56125 Rudoltice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            41  Western Digital, ATA100 160GB,                                             1                     0,00%
                7200rpm/8MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  170 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH


                                                            Spolu k úhradě s DPH


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 165 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             171                                        96

 Hlavná 17                     Datum vystavení                31. 12. 2012         Ing Marie Thanh

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Nad Dalmatinkou 173

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 7. 1. 2013         54236 Libňatov






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            61  SoundBlaster Player 4.1,                               572,00 €            1         572,00 €    0,00%           572,00 €
                Digital,EAX
    Souhrn pro 'FakturaID' =  171 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        572,00 €                572,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           686,40 €               686,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 166 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             173                                        40

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 5. 12. 2012         Ing Jan Matějka

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Kotkova 86

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               15. 12. 2012         67911 Doubravice nad Svitavou






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            42  MAXTOR, ATA 133 40 GB, 2MB                           2 071,00 €            2       4 142,00 €    0,00%         4 142,00 €
                cache, 7200rpm
    Souhrn pro 'FakturaID' =  173 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      4 142,00 €              4 142,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         4 970,40 €             4 970,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 167 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             174                                       121

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  6. 9. 2012          Lenka Valsová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Ke Mži 215

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                20. 9. 2012         34154 Myslív






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            10  Genius Q16 -320W,3D,1                                  654,00 €            3       1 962,00 €    0,00%         1 962,00 €
                pásm.,ovl. hlas.,výšky
    Souhrn pro 'FakturaID' =  174 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 962,00 €              1 962,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         2 354,40 €             2 354,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 168 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             175                                       175

 Hlavná 17                     Datum vystavení                25. 11. 2013          Hilda Janošková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Nad Feronou 250

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                2. 12. 2013         75354 Soběchleby






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            62  SoundBlaster Player 5.1, 1024                        1 134,00 €            2       2 268,00 €    0,00%         2 268,00 €
                voice
    Souhrn pro 'FakturaID' =  175 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      2 268,00 €              2 268,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         2 721,60 €             2 721,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 169 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             176                                        54

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 12. 3. 2012         Ing Martin Popelák

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       20          Horova 129

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 1. 4. 2012         78311 Hnojice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            17  Hansol H-710 TFT                                    14 225,00 €            2      28 450,00 €    0,00%        28 450,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  176 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     28 450,00 €             28 450,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        34 140,00 €            34 140,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 170 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             177                                        33

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 29. 3. 2013          Václav Jílek

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Široká 767

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                12. 4. 2013         46371 Dětřichov u Frýdlantu






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           150  MUSTEK BearPaw 1200                                  2 884,00 €            2       5 768,00 €    0,00%         5 768,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  177 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      5 768,00 €              5 768,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         6 921,60 €             6 921,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 171 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             178                                        48

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  7. 1. 2013         Ing Miluše Haičmanová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          U Dráhy 251

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                14. 1. 2013         73609 Havířov 7






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           149  Redukcia ku klávesnici PS2/DIN                          27,00 €            4         108,00 €    0,00%           108,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  178 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        108,00 €                108,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           129,60 €               129,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 172 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             180                                        26

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 15. 5. 2012          Vladimír Homuta

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Antonína Uxy 457

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                25. 5. 2012         67975 Černovice u Boskovic






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            97  BNC konektor                                            12,00 €            1          12,00 €    0,00%            12,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  180 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                         12,00 €                 12,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                            14,40 €                14,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 173 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             181                                       159

 Hlavná 17                     Datum vystavení                19. 12. 2012          Robert Vilímovský

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Chotíkovská 249

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 2. 1. 2013         79801 Prostějov 9






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            37  Western Digital, ATA100 80GB,                        3 074,00 €            4      12 296,00 €    0,00%        12 296,00 €
                7200rpm/8MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  181 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     12 296,00 €             12 296,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        14 755,20 €            14 755,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 174 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             182                                       193

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 12. 3. 2013          Sára Bočková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Pod Hradem 106

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                19. 3. 2013         38471 Šumavské Hoštice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            26  PHILIPS 17''                                         3 837,30 €            1       3 837,30 €    0,00%         3 837,30 €
                107E51,1024x768/85Hz, TCO
    Souhrn pro 'FakturaID' =  182 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      3 837,30 €              3 837,30 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         4 604,76 €             4 604,76 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 175 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             183                                       143

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 22. 4. 2012          Petra Šlapková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       20          Učňovská 136

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                12. 5. 2012         46345 Trnava






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           159  Euro-2500TX                                         19 137,00 €            4      76 548,00 €    0,00%        76 548,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  183 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     76 548,00 €             76 548,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        91 857,60 €            91 857,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 176 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             184                                       199

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  4. 7. 2012          Galina Šidlíková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Sukova 176

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                18. 7. 2012         54102 Trutnov 4






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           149  Redukcia ku klávesnici PS2/DIN                          27,00 €            6         162,00 €    0,00%           162,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  184 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        162,00 €                162,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           194,40 €               194,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 177 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             185                                       158

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 28. 4. 2013         Mgr Jitka Řezníková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Pod Školou 185

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 5. 5. 2013         67161 Prosiměřice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           126  Canon S820, USB.                                     7 431,00 €            2      14 862,00 €    0,00%        14 862,00 €
                SmartMemoryCard
    Souhrn pro 'FakturaID' =  185 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     14 862,00 €             14 862,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        17 834,40 €            17 834,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 178 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             186                                        12

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  6. 3. 2012         Ing Josef Buňát

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Kleisslova 148

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                13. 3. 2012         67155 Blížkovice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           153  HP ScanJet 3530C,                                    3 369,00 €            2       6 738,00 €    0,00%         6 738,00 €
                1200x1200dpi, 48bit, USB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  186 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      6 738,00 €              6 738,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         8 085,60 €             8 085,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 179 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             187                                       125

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 25. 9. 2012          Volodymyr Drozd

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Krajní 100

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                5. 10. 2012         37842 Nová Včelnice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            63  SoundBlaster AUDIGY+1394                             1 545,00 €            3       4 635,00 €    0,00%         4 635,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  187 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      4 635,00 €              4 635,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         5 562,00 €             5 562,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 180 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             188                                       186

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 25. 4. 2013         MUDr Adéla Havlisová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Zámecká 623

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 9. 5. 2013         28107 Svojšice u Kolína






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            89  NE 2000 combo, PCI                                     395,00 €            4       1 580,00 €    0,00%         1 580,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  188 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 580,00 €              1 580,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 896,00 €             1 896,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 181 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             189                                        40

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 18. 5. 2013         Ing Jan Matějka

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Kotkova 86

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                25. 5. 2013         67911 Doubravice nad Svitavou






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             7  Creative Labs, SBS 350, 2+1,                           818,00 €            3       2 454,00 €    0,00%         2 454,00 €
                čierne
    Souhrn pro 'FakturaID' =  189 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      2 454,00 €              2 454,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         2 944,80 €             2 944,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 182 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             190                                       167

 Hlavná 17                     Datum vystavení                25. 10. 2013          Růžena Řiháková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       21          náměstí Generála Píky 434

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               15. 11. 2013         76845 Rusava






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           146  Chicony 9885, intern.+multimedia                       411,00 €            4       1 644,00 €    0,00%         1 644,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  190 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 644,00 €              1 644,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 972,80 €             1 972,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 183 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             191                                        52

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 21. 5. 2012         Ing Miroslava Koldinská

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Hodonínská 184

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 4. 6. 2012         67152 Hluboké Mašůvky






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            21  15" digital, 1024x768/ 60Hz, oem                     3 074,00 €            5      15 370,00 €    0,00%        15 370,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  191 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     15 370,00 €             15 370,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        18 444,00 €            18 444,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 184 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             192                                        93

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 17. 3. 2012         Ing Jakub Hodr

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Pod Dubovkou 434

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                24. 3. 2012         58401 Ledeč nad Sázavou






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            77  OEM Windows Professional                             5 022,00 €            5      25 110,00 €    0,00%        25 110,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  192 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     25 110,00 €             25 110,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        30 132,00 €            30 132,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 185 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             193                                       134

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 20. 9. 2012          Pavel Jandač

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Máchova 524

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                27. 9. 2012         79399 Osoblaha






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           115  OKIPAGE 14e,14                                       9 957,00 €            2      19 914,00 €    0,00%        19 914,00 €
                stran/min,1200dpi, USB+LPT
    Souhrn pro 'FakturaID' =  193 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     19 914,00 €             19 914,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        23 896,80 €            23 896,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 186 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             194                                        64

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 1. 10. 2013         Mgr Dušan Herškovič

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          K Háječku 120

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               11. 10. 2013         53701 Chrudim 1






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           132  HP DJ 230, 4800x1200dpi, tlač z                      6 858,00 €            4      27 432,00 €    0,00%        27 432,00 €
                CF, MM, MS
    Souhrn pro 'FakturaID' =  194 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     27 432,00 €             27 432,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        32 918,40 €            32 918,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 187 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             195                                        54

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 11. 1. 2013         Ing Martin Popelák

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Horova 129

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                25. 1. 2013         78311 Hnojice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           124  Canon i350, USB, 2400x1200dpi                        2 765,00 €            1       2 765,00 €    0,00%         2 765,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  195 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      2 765,00 €              2 765,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         3 318,00 €             3 318,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 188 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             196                                       109

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 10. 3. 2013         Mgr Drahoslava Martinková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Samaritská 157

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                17. 3. 2013         34521 Meclov






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            93  TP LINK 100MBit  8port                               2 181,00 €            5      10 905,00 €    0,00%        10 905,00 €
                concetrator
    Souhrn pro 'FakturaID' =  196 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     10 905,00 €             10 905,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        13 086,00 €            13 086,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 189 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             197                                       140

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  4. 3. 2013          Petr Pobuda

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       21          17. listopadu 212

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                25. 3. 2013         73914 Ostravice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           156  Euro-500T Handy                                     10 465,00 €            4      41 860,00 €    0,00%        41 860,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  197 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     41 860,00 €             41 860,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        50 232,00 €            50 232,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 190 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             198                                        45

 Hlavná 17                     Datum vystavení                13. 11. 2013         Ing Marie Smutná

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          K Zámečku 70

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               27. 11. 2013         73804 Frýdek-Místek 14






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            22  17" digital, 1280x1024/ 60Hz                         3 586,00 €            1       3 586,00 €    0,00%         3 586,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  198 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      3 586,00 €              3 586,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         4 303,20 €             4 303,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 191 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             199                                       158

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 27. 7. 2012         Mgr Jitka Řezníková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Pod Školou 185

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 3. 8. 2012         67161 Prosiměřice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            69  PCI karta, TV Tuner, + rádio, chip                                         5                     0,00%
                PHILIPS
    Souhrn pro 'FakturaID' =  199 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH


                                                            Spolu k úhradě s DPH


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 192 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             200                                       196

 Hlavná 17                     Datum vystavení                19. 10. 2012          Lukáš Tůma

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Žižkova 109

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               26. 10. 2012         73542 Těrlicko






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             7  Creative Labs, SBS 350, 2+1,                           818,00 €            3       2 454,00 €    0,00%         2 454,00 €
                čierne
    Souhrn pro 'FakturaID' =  200 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      2 454,00 €              2 454,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         2 944,80 €             2 944,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 193 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             202                                       200

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 24. 9. 2012         Ing Marek Šenk

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Nad Údolím 192

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                8. 10. 2012         41115 Třebívlice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             7  Creative Labs, SBS 350, 2+1,                           818,00 €            2       1 636,00 €    0,00%         1 636,00 €
                čierne
    Souhrn pro 'FakturaID' =  202 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 636,00 €              1 636,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 963,20 €             1 963,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 194 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             203                                        84

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  1. 8. 2013          Jiřina Pekariková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          K Vodojemu 136

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 8. 8. 2013         58861 Kostelec u Jihlavy






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            12  Creative Labs  Inspire P580 (5+1),                   2 093,00 €            2       4 186,00 €    0,00%         4 186,00 €
                5x6W+17W
    Souhrn pro 'FakturaID' =  203 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      4 186,00 €              4 186,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         5 023,20 €             5 023,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 195 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             204                                       143

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  2. 3. 2012          Petra Šlapková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       20          Učňovská 136

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                22. 3. 2012         46345 Trnava






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            66  APC Back 650 VA EI                                   5 886,00 €            6      35 316,00 €    0,00%        35 316,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  204 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     35 316,00 €             35 316,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        42 379,20 €            42 379,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 196 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             205                                       104

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  4. 8. 2013         JUDr Bedřiška Krupníková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Keřová 194

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                18. 8. 2013         51603 Lukavice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            46  MAXTOR, ATA 133 120 GB,                              3 434,00 €            4      13 736,00 €    0,00%        13 736,00 €
                7200rpm, 8MB cache
    Souhrn pro 'FakturaID' =  205 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     13 736,00 €             13 736,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        16 483,20 €            16 483,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 197 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             206                                       158

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 15. 1. 2013         Mgr Jitka Řezníková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Pod Školou 185

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                22. 1. 2013         67161 Prosiměřice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           128  HP DJ 3520, 2400x1200, USB2,                           229,00 €            2         458,00 €    0,00%           458,00 €
                10str.b/8str.col
    Souhrn pro 'FakturaID' =  206 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        458,00 €                458,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           549,60 €               549,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 198 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             207                                       181

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 26. 7. 2012         Mgr Claudia Nováková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          K Pomníku padlých 125

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 2. 8. 2012         43114 Strupčice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            63  SoundBlaster AUDIGY+1394                             1 545,00 €            1       1 545,00 €    0,00%         1 545,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  207 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 545,00 €              1 545,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 854,00 €             1 854,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 199 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             208                                       200

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  5. 3. 2012         Ing Marek Šenk

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Nad Údolím 192

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                15. 3. 2012         41115 Třebívlice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            22  17" digital, 1280x1024/ 60Hz                         3 586,00 €            5      17 930,00 €    0,00%        17 930,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  208 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     17 930,00 €             17 930,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        21 516,00 €            21 516,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 200 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             209                                       114

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 29. 5. 2013          Pavel Kovář

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Kolem Zahrad 728

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                12. 6. 2013         39492 Mnich






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            59  MEDIAFORTE  Quad X-TREME +                           1 329,00 €            4       5 316,00 €    0,00%         5 316,00 €
                FM Radio
    Souhrn pro 'FakturaID' =  209 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      5 316,00 €              5 316,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         6 379,20 €             6 379,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 201 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             210                                        67

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 22. 5. 2013         Mgr Eva Plicková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Habrmannovo náměstí 161

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                29. 5. 2013         74753 Jakartovice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             3  Repro SS-WS620  DREVO!!!                             1 512,00 €            3       4 536,00 €    0,00%         4 536,00 €
                680W
    Souhrn pro 'FakturaID' =  210 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      4 536,00 €              4 536,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         5 443,20 €             5 443,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 202 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             212                                        85

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  9. 2. 2013          Petr Kostiha

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          V Olších 790

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                23. 2. 2013         28935 Košík






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           141  Zdroj ATX 250W                                         497,00 €            1         497,00 €    0,00%           497,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  212 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        497,00 €                497,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           596,40 €               596,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 203 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             213                                       168

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  4. 6. 2013         MUDr Antonín Pšenica

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Rokycanská 208

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                11. 6. 2013         75118 Říkovice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            49  MAXTOR, ATA 133 250 GB,                              7 325,00 €            5      36 625,00 €    0,00%        36 625,00 €
                7200rpm, 8MB cache
    Souhrn pro 'FakturaID' =  213 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     36 625,00 €             36 625,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        43 950,00 €            43 950,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 204 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             214                                       193

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 12. 4. 2012          Sára Bočková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Pod Hradem 106

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                19. 4. 2012         38471 Šumavské Hoštice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            17  Hansol H-710 TFT                                    14 225,00 €            3      42 675,00 €    0,00%        42 675,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  214 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     42 675,00 €             42 675,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        51 210,00 €            51 210,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 205 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             215                                        66

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 13. 6. 2013         Ing Miloslava Zbořiláková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Sousedská 119

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                23. 6. 2013         66491 Ivančice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            37  Western Digital, ATA100 80GB,                        3 074,00 €            2       6 148,00 €    0,00%         6 148,00 €
                7200rpm/8MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  215 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      6 148,00 €              6 148,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         7 377,60 €             7 377,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 206 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             216                                       135

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 20. 8. 2012         Ing Jiří Polák

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Třebízského 100

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 3. 9. 2012         26725 Osov






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           116  Panasonic KX-P7100,                                 13 597,00 €            5      67 985,00 €    0,00%        67 985,00 €
                laserová,14ppm, 2MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  216 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     67 985,00 €             67 985,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        81 582,00 €            81 582,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 207 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             217                                        99

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 21. 9. 2012         Mgr Emilie Drugdová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Holubí 268

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                28. 9. 2012         67922 Lipůvka






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            21  15" digital, 1024x768/ 60Hz, oem                     3 074,00 €            1       3 074,00 €    0,00%         3 074,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  217 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      3 074,00 €              3 074,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         3 688,80 €             3 688,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 208 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             218                                       176

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 10. 2. 2012         Ing Mikuláš Lukeš

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       20          náměstí Českých bratří 138

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 1. 3. 2012         73922 Soběšovice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           117  Panasonic KX-P7105,                                 15 055,00 €            4      60 220,00 €    0,00%        60 220,00 €
                laserová,14ppm, 16MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  218 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     60 220,00 €             60 220,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        72 264,00 €            72 264,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 209 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             219                                        34

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  9. 2. 2013          Richard Zelinka

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Žlutická 177

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                23. 2. 2013         69171 Diváky






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            20  19" SM957DF, (Dyna Flat)                             7 881,00 €            4      31 524,00 €    0,00%        31 524,00 €
                0.20mm
    Souhrn pro 'FakturaID' =  219 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     31 524,00 €             31 524,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        37 828,80 €            37 828,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 210 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             220                                       169

 Hlavná 17                     Datum vystavení                22. 11. 2012          Radek Cink

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Kozolupská 593

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               29. 11. 2012         38732 Sedlice u Blatné






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            74  Genius Web-USB,                                        162,00 €            1         162,00 €    0,00%           162,00 €
                Netmeeting,VideoMail
    Souhrn pro 'FakturaID' =  220 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        162,00 €                162,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           194,40 €               194,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 211 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             221                                       125

 Hlavná 17                     Datum vystavení                20. 12. 2013          Volodymyr Drozd

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Krajní 100

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               27. 12. 2013         37842 Nová Včelnice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           143  Klávesnica W98, PS2                                    183,00 €            6       1 098,00 €    0,00%         1 098,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  221 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 098,00 €              1 098,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 317,60 €             1 317,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 212 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             222                                        12

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 23. 9. 2013         Ing Josef Buňát

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Kleisslova 148

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                3. 10. 2013         67155 Blížkovice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           127  HP DJ 3650, 4800x1200dpi, USB                        2 808,00 €            5      14 040,00 €    0,00%        14 040,00 €
                2.0, 17/12 str
    Souhrn pro 'FakturaID' =  222 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     14 040,00 €             14 040,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        16 848,00 €            16 848,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 213 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             224                                        74

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  4. 7. 2013          Radek Hruška

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Plachého 12

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                11. 7. 2013         58292 Kamenná Lhota






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            29  Hansol 730eD, Dynaflat,                              4 306,00 €            1       4 306,00 €    0,00%         4 306,00 €
                0.20mm,1024x768/85Hz
    Souhrn pro 'FakturaID' =  224 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      4 306,00 €              4 306,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         5 167,20 €             5 167,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 214 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             225                                       180

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  7. 9. 2012          Luděk Novotný

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       20          Vochovská 548

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                27. 9. 2012         79844 Stražisko






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            95  Kábel RG-58, 1m                                         10,00 €            3          30,00 €    0,00%            30,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  225 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                         30,00 €                 30,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                            36,00 €                36,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 215 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             226                                        28

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  8. 5. 2012          Ladislav Mitana

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Na Líše 817

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                22. 5. 2012         47003 Česká Lípa 3






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           152  HP ScanJet 2300C, 600x1200dpi,                       2 473,00 €            6      14 838,00 €    0,00%        14 838,00 €
                 36bit, USB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  226 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     14 838,00 €             14 838,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        17 805,60 €            17 805,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 216 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             227                                         4

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 16. 8. 2012          Lucie Laubertová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Nad Osadou 121

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                23. 8. 2012         67139 Běhařovice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            50  Seagate 40GB, ATA100m,                                                     3                     0,00%
                BARRACUDA
    Souhrn pro 'FakturaID' =  227 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH


                                                            Spolu k úhradě s DPH


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 217 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             228                                       150

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 21. 5. 2013          Josef Šebeček

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Mlatecká 468

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                28. 5. 2013         15500 Praha 515






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            12  Creative Labs  Inspire P580 (5+1),                   2 093,00 €            5      10 465,00 €    0,00%        10 465,00 €
                5x6W+17W
    Souhrn pro 'FakturaID' =  228 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     10 465,00 €             10 465,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        12 558,00 €            12 558,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 218 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             229                                       137

 Hlavná 17                     Datum vystavení                19. 11. 2013          Stanislav Šťastný

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Skrétova 542

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               29. 11. 2013         71100 Ostrava 11






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            19  17" SM755DFX,(DynaFlat)                              5 188,00 €            1       5 188,00 €    0,00%         5 188,00 €
                0,20mm,
    Souhrn pro 'FakturaID' =  229 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      5 188,00 €              5 188,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         6 225,60 €             6 225,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 219 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             230                                        81

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 27. 9. 2013          Zdeňka Zavoralová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Železničářská 191

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               11. 10. 2013         27206 Kladno 6






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           104  Myš BTC M200 PS2                                        75,00 €            5         375,00 €    0,00%           375,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  230 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        375,00 €                375,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           450,00 €               450,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 220 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             231                                       194

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 12. 3. 2012         Mgr Barbora Knotková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Pod Bručnou 103

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                19. 3. 2012         39001 Tábor 1






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            42  MAXTOR, ATA 133 40 GB, 2MB                           2 071,00 €            4       8 284,00 €    0,00%         8 284,00 €
                cache, 7200rpm
    Souhrn pro 'FakturaID' =  231 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      8 284,00 €              8 284,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         9 940,80 €             9 940,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 221 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             232                                       192

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  2. 4. 2012         Ing Mykhaylo Kalenda

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       20          Nová 777

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                22. 4. 2012         58253 Štoky






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
             2  SurfSound 360N,2 p, výšky , basy ,                     918,00 €            4       3 672,00 €    0,00%         3 672,00 €
                 surround
    Souhrn pro 'FakturaID' =  232 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      3 672,00 €              3 672,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         4 406,40 €             4 406,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 222 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             233                                       121

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 25. 4. 2012          Lenka Valsová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Ke Mži 215

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 9. 5. 2012         34154 Myslív






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            74  Genius Web-USB,                                        162,00 €            3         486,00 €    0,00%           486,00 €
                Netmeeting,VideoMail
    Souhrn pro 'FakturaID' =  233 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        486,00 €                486,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           583,20 €               583,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 223 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             235                                       174

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 12. 2. 2013          Karel Březnovský

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Hynaisova 251

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                19. 2. 2013         79397 Slezské Rudoltice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            58  MEDIAFORTE  Quad X-TREME                               864,00 €            2       1 728,00 €    0,00%         1 728,00 €
                PCI
    Souhrn pro 'FakturaID' =  235 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 728,00 €              1 728,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         2 073,60 €             2 073,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 224 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             236                                        19

 Hlavná 17                     Datum vystavení                28. 11. 2012         Ing Jaromír Sikora

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Kaznějovská 363

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                8. 12. 2012         76345 Březůvky






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            62  SoundBlaster Player 5.1, 1024                        1 134,00 €            2       2 268,00 €    0,00%         2 268,00 €
                voice
    Souhrn pro 'FakturaID' =  236 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      2 268,00 €              2 268,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         2 721,60 €             2 721,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 225 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             237                                        15

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 12. 3. 2013         Ing Jana Křivánková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Zadní cesta 146

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                26. 3. 2013         64300 Brno 43






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           138  Miditower ATX 250W                                     972,00 €            6       5 832,00 €    0,00%         5 832,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  237 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      5 832,00 €              5 832,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         6 998,40 €             6 998,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 226 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             238                                        33

 Hlavná 17                     Datum vystavení                26. 10. 2013          Václav Jílek

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Široká 767

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                2. 11. 2013         46371 Dětřichov u Frýdlantu






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            56  Sound ManLi CME8738 PCI 4                              367,00 €            6       2 202,00 €    0,00%         2 202,00 €
                speaker
    Souhrn pro 'FakturaID' =  238 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      2 202,00 €              2 202,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         2 642,40 €             2 642,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 227 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             239                                       193

 Hlavná 17                     Datum vystavení                17. 10. 2012          Sára Bočková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       20          Pod Hradem 106

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                6. 11. 2012         38471 Šumavské Hoštice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            20  19" SM957DF, (Dyna Flat)                             7 881,00 €            1       7 881,00 €    0,00%         7 881,00 €
                0.20mm
    Souhrn pro 'FakturaID' =  239 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      7 881,00 €              7 881,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         9 457,20 €             9 457,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 228 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             240                                        83

 Hlavná 17                     Datum vystavení                12. 12. 2013         Ing Michaela Andrlová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          U Školy 466

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               26. 12. 2013         75201 Kojetín






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            15  ProView 14" LCD PZ456                                  908,00 €            6       5 448,00 €    0,00%         5 448,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  240 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      5 448,00 €              5 448,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         6 537,60 €             6 537,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 229 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             241                                        33

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  4. 8. 2012          Václav Jílek

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Široká 767

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                11. 8. 2012         46371 Dětřichov u Frýdlantu






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            43  MAXTOR, ATA 133 80 GB, 2MB                           2 529,00 €            3       7 587,00 €    0,00%         7 587,00 €
                cache, 7200rpm
    Souhrn pro 'FakturaID' =  241 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      7 587,00 €              7 587,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         9 104,40 €             9 104,40 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 230 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             242                                       179

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 13. 5. 2013         RNDr Ilona Hosnedlová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Sládkova 193

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                20. 5. 2013         38444 Stožec






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           121  Minolta PagePro 1250W,                                 837,00 €            2       1 674,00 €    0,00%         1 674,00 €
                16str/min,8MB,1200dpi
    Souhrn pro 'FakturaID' =  242 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 674,00 €              1 674,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         2 008,80 €             2 008,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 231 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             243                                       118

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 14. 1. 2013          Tomáš Martinek

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Rubešova 51

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                24. 1. 2013         79828 Mořice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           129  HP DJ 3550, 2400x1200,USB,                           2 192,00 €            4       8 768,00 €    0,00%         8 768,00 €
                14str.b/12str.c
    Souhrn pro 'FakturaID' =  243 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      8 768,00 €              8 768,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        10 521,60 €            10 521,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 232 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             244                                       192

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 23. 5. 2012         Ing Mykhaylo Kalenda

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Nová 777

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 6. 6. 2012         58253 Štoky






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           117  Panasonic KX-P7105,                                 15 055,00 €            5      75 275,00 €    0,00%        75 275,00 €
                laserová,14ppm, 16MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  244 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     75 275,00 €             75 275,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        90 330,00 €            90 330,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 233 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             245                                       117

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 18. 7. 2012         Ing Jaromír Péč

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Nepomucká 472

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                25. 7. 2012         79305 Moravský Beroun






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            33  BELINEA 103055 17",17" Flat,                         4 785,00 €            5      23 925,00 €    0,00%        23 925,00 €
                103085,TCO99
    Souhrn pro 'FakturaID' =  245 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     23 925,00 €             23 925,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        28 710,00 €            28 710,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 234 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             246                                        52

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 24. 7. 2012         Ing Miroslava Koldinská

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       20          Hodonínská 184

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                13. 8. 2012         67152 Hluboké Mašůvky






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            46  MAXTOR, ATA 133 120 GB,                              3 434,00 €            4      13 736,00 €    0,00%        13 736,00 €
                7200rpm, 8MB cache
    Souhrn pro 'FakturaID' =  246 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     13 736,00 €             13 736,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        16 483,20 €            16 483,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 235 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             247                                        39

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  2. 4. 2012          Vojtěch Lacko

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          K Lutové 565

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                16. 4. 2012         38201 Dolní Třebonín






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            26  PHILIPS 17''                                         3 837,30 €            2       7 674,60 €    0,00%         7 674,60 €
                107E51,1024x768/85Hz, TCO
    Souhrn pro 'FakturaID' =  247 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      7 674,60 €              7 674,60 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         9 209,52 €             9 209,52 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 236 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             248                                       129

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  4. 3. 2013         Ing Marie Klepáčová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Pěnkavova 75

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                11. 3. 2013         67974 Olešnice na Moravě






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            60  Sound MEDIAFORTE X-TREME                               162,00 €            2         324,00 €    0,00%           324,00 €
                Theatre 5.1
    Souhrn pro 'FakturaID' =  248 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        324,00 €                324,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           388,80 €               388,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 237 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             249                                       125

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  2. 9. 2013          Volodymyr Drozd

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Krajní 100

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 9. 9. 2013         37842 Nová Včelnice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            58  MEDIAFORTE  Quad X-TREME                               864,00 €            1         864,00 €    0,00%           864,00 €
                PCI
    Souhrn pro 'FakturaID' =  249 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        864,00 €                864,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 036,80 €             1 036,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 238 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             250                                       181

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 15. 1. 2012         Mgr Claudia Nováková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          K Pomníku padlých 125

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                25. 1. 2012         43114 Strupčice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            63  SoundBlaster AUDIGY+1394                             1 545,00 €            1       1 545,00 €    0,00%         1 545,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  250 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 545,00 €              1 545,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 854,00 €             1 854,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 239 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             251                                        42

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 16. 3. 2013          Šárka Zoubková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Pod Jezerem 173

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                30. 3. 2013         33543 Dožice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           149  Redukcia ku klávesnici PS2/DIN                          27,00 €            2          54,00 €    0,00%            54,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  251 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                         54,00 €                 54,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                            64,80 €                64,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 240 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             252                                       193

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 9. 12. 2012          Sára Bočková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Pod Hradem 106

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti               16. 12. 2012         38471 Šumavské Hoštice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            33  BELINEA 103055 17",17" Flat,                         4 785,00 €            1       4 785,00 €    0,00%         4 785,00 €
                103085,TCO99
    Souhrn pro 'FakturaID' =  252 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      4 785,00 €              4 785,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         5 742,00 €             5 742,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 241 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             253                                        54

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 23. 1. 2013         Ing Martin Popelák

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       21          Horova 129

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                13. 2. 2013         78311 Hnojice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            17  Hansol H-710 TFT                                    14 225,00 €            1      14 225,00 €    0,00%        14 225,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  253 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     14 225,00 €             14 225,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        17 070,00 €            17 070,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 242 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             254                                       193

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  4. 3. 2012          Sára Bočková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Pod Hradem 106

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                18. 3. 2012         38471 Šumavské Hoštice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           106  GeniusNetScroll+EYE,2                                  324,00 €            5       1 620,00 €    0,00%         1 620,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  254 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 620,00 €              1 620,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 944,00 €             1 944,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 243 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             255                                        69

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  8. 3. 2013          Zdeněk Machát

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Kopeckého sady 299

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                15. 3. 2013         78992 Jedlí






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           106  GeniusNetScroll+EYE,2                                  324,00 €            2         648,00 €    0,00%           648,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  255 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        648,00 €                648,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           777,60 €               777,60 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 244 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             256                                       136

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  4. 2. 2012          Františka Jiskrová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Večerní 274

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                11. 2. 2012         66449 Ostopovice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            53  Seagate Barracuda 120 GB,                            3 216,00 €            1       3 216,00 €    0,00%         3 216,00 €
                7200rpm, 8MB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  256 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      3 216,00 €              3 216,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         3 859,20 €             3 859,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 245 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             257                                         3

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 16. 1. 2013         Ing Markéta Klozová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       10          Maková 231

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                26. 1. 2013         36464 Bečov nad Teplou






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            23  17"                                                  4 164,00 €            5      20 820,00 €    0,00%        20 820,00 €
                770FLAT,1280x1024/60Hz1024x7
    Souhrn pro 'FakturaID' =  257 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     20 820,00 €             20 820,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        24 984,00 €            24 984,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 246 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             258                                       107

 Hlavná 17                     Datum vystavení                  3. 6. 2013         JUDr Klaudie Slabá

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Václavská 3

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                17. 6. 2013         43532 Mariánské Radčice






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           104  Myš BTC M200 PS2                                        75,00 €            4         300,00 €    0,00%           300,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  258 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                        300,00 €                300,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                           360,00 €               360,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 247 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             259                                       159

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 22. 3. 2013          Robert Vilímovský

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Chotíkovská 249

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                29. 3. 2013         79801 Prostějov 9






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            84  ORIGO 128 ISDN, internal                             1 285,00 €            1       1 285,00 €    0,00%         1 285,00 €

    Souhrn pro 'FakturaID' =  259 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                      1 285,00 €              1 285,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                         1 542,00 €             1 542,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 248 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             260                                       194

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 22. 1. 2012         Mgr Barbora Knotková

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       20          Pod Bručnou 103

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                11. 2. 2012         39001 Tábor 1






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
            30  Hansol 920P,0.26mm,1280x1024                         5 799,00 €            6      34 794,00 €    0,00%        34 794,00 €
                85Hz
    Souhrn pro 'FakturaID' =  260 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     34 794,00 €             34 794,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        41 752,80 €            41 752,80 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 249 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             261                                       105

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 18. 7. 2012         Ing Jiří Foldyna

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                       14          Petřínská 3

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                 1. 8. 2012         27706 Lužec nad Vltavou






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           103  MUSTEK Scan Express 1200,                            2 009,00 €            5      10 045,00 €    0,00%        10 045,00 €
                1200x600dpi USB
    Souhrn pro 'FakturaID' =  261 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     10 045,00 €             10 045,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        12 054,00 €            12 054,00 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 250 z 251



                                                                  Faktura


  Dodavatel                      Faktura                                            Odběratel

  Moja firma s.r.o.            Faktura č.                             262                                       173

 Hlavná 17                     Datum vystavení                 24. 7. 2012          Vlasta Vitoulová

 917 01 Trnava                 Splatnost faktury                        7          Srázná 553

 Tel.: 0905/1234567
 IČO: 123456789                Datum splatnosti                31. 7. 2012         53821 Slatiňany






     Výrobky ID Název výrobku                                       Jednotková      Množství            Spolu     Slev     Spolu po slevě
                                                                           cena                                      a
           101  UMAX  ASTRA                                          4 374,00 €            4      17 496,00 €    0,00%        17 496,00 €
                4500,1200x2400,48bit, 4tlač
    Souhrn pro 'FakturaID' =  262 (1 podrobný záznam)

                                                            Spolu k úhradě bez DPH                     17 496,00 €             17 496,00 €


                                                            Spolu k úhradě s DPH                        20 995,20 €            20 995,20 €


























































 23. august 2013                                                                                                          Stránka 251 z 251

